目錄

第一部分(fēn)  部門概況

一、主要職能(néng)

二、部門基本情況

第二部分(fēn)  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、财政撥款收入支出決算總表

五、一般公(gōng)共預算财政撥款收入支出決算表

六、一般公(gōng)共預算财政撥款基本支出決算表

七、一般公(gōng)共預算财政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款收入支出決算表

十、财政撥款“三公(gōng)”經費、行政參公(gōng)單位機關運行經費情況表

十一、一般公(gōng)共預算财政撥款“三公(gōng)”經費情況表

第三部分(fēn)  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算情況說明

四、财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算情況說明

第四部分(fēn)  其他(tā)重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占用(yòng)情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體(tǐ)支出績效自評情況

（二）部門整體(tǐ)支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他(tā)重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分(fēn)  名(míng)詞解釋

第一部分(fēn)  部門情況

一、主要職能(néng)

（一）主要職能(néng)

雲南民(mín)族博物(wù)館的主要職能(néng)是：

1.收藏、展示民(mín)族文(wén)物(wù)；

2.文(wén)物(wù)征集、鑒定、登編、修複、保管；

3.民(mín)族文(wén)化和産(chǎn)業發展研究；

4.民(mín)族文(wén)化宣傳、出版、弘揚民(mín)族文(wén)化。

（二）2023年度重點工(gōng)作(zuò)任務(wù)概述

一年來，在省民(mín)族宗教委黨組的堅強領導下，雲南民(mín)族博物(wù)館以習近平新(xīn)時代中(zhōng)國(guó)特色社會主義思想為(wèi)指導，以鑄牢中(zhōng)華民(mín)族共同體(tǐ)意識為(wèi)主線(xiàn)，全面學(xué)習貫徹黨的二十大精(jīng)神，落實省委十一屆四次全會精(jīng)神，對照我委《2023年工(gōng)作(zuò)要點及任務(wù)清單》和雲南民(mín)族博物(wù)館工(gōng)作(zuò)計劃，各項工(gōng)作(zuò)全面有(yǒu)序推進。開展的主要工(gōng)作(zuò)有(yǒu)：

1.持之以恒抓牢政治建設

（1）強化政治理(lǐ)論學(xué)習。館領導參加委黨組理(lǐ)論中(zhōng)心組集中(zhōng)學(xué)習12次，主題教育專題學(xué)習5次及領導幹部在線(xiàn)學(xué)習。通過每周工(gōng)作(zuò)例會、館長(cháng)會、全館職工(gōng)大會及黨支部“三會一課”等形式，借助“學(xué)習強國(guó)”“雲嶺先鋒”等平台，組織幹部職工(gōng)全面學(xué)習貫徹黨的二十大精(jīng)神，深入學(xué)習貫徹習近平總書記關于加強和改進民(mín)族工(gōng)作(zuò)的重要思想、關于宗教工(gōng)作(zuò)的重要論述，習近平文(wén)化思想，習近平總書記考察雲南重要講話精(jīng)神，不折不扣傳達貫徹委黨組會議精(jīng)神，把黨的政治建設落到實處，引導全館幹部職工(gōng)深刻領悟“兩個确立”的決定性意義，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。

（2）壓實黨建主體(tǐ)責任。完成支部換屆工(gōng)作(zuò)，組建了新(xīn)的支委會，進一步加強了黨的領導；館領導班子與幹部職工(gōng)廣泛開展談心談話，累計150餘人次；嚴格按照組織程序完成兩位預備黨員轉正；在職黨員均到所在社區(qū)“雙報到雙服務(wù)雙報告”；分(fēn)别與省财政廳行政處、雲南省博物(wù)館等支部聯學(xué)共建。全年共召開了2次組織生活會、21次支委會、16次黨員大會、16次主題黨日、5次黨課，15次館長(cháng)會議、12次全館職工(gōng)大會。

（3）加強黨風廉政建設。嚴格落實中(zhōng)央八項規定實施細則精(jīng)神及省委實施辦(bàn)法，深化清廉單位建設行動，認真執行我館《推進作(zuò)風革命效能(néng)建設的實施細則》《“三重一大”決策制度實施辦(bàn)法》，支部書記講授專題廉政專題黨課，邀請法律顧問進行專題講座，全體(tǐ)黨員集中(zhōng)觀看參觀“問劍破局”系列警示教育視頻，領導班子成員參觀省反腐倡廉警示教育基地，如實填報領導幹部個人有(yǒu)關事項，全年未發生廉政事件。

（4）守住意識形态陣地。定期開展意識形态領域情況研判分(fēn)析，嚴格審查陳展内容，嚴把館網微信息發布審核關，全年發布館網站信息53條，國(guó)家民(mín)委刊物(wù)單條采用(yòng)1篇、中(zhōng)國(guó)博協網站采用(yòng)1篇，館網站浏覽量30.17萬人次。微信公(gōng)衆号共發布稿件113篇，閱讀量達16.03萬人次。參加“清朗雲嶺淨網”專項行動，及時做好排查處置。

（5）落實落細整改任務(wù)。省委第四巡視組、省紀委省監委第二監督單元檢查組“推磨式交叉檢查”反饋的意見中(zhōng)，涉及學(xué)習制度、基層黨建、重大項目建設、内部管理(lǐ)、業務(wù)發展等事項，館支委會進一步增強“不抓整改是渎職、整改不力是失職”的意識，迅速制定措施，立行立改，目前，“推磨式交叉檢查”反饋意見已完成整改并長(cháng)期堅持；省委巡視7條反饋意見中(zhōng)，已有(yǒu)涉基層黨建2項、建設1項、内部管理(lǐ)2項基本整改完成或正在整改，年内完成。

（6）常态化開展平安(ān)建設。實現文(wén)物(wù)安(ān)全和觀衆人身安(ān)全，全年未發生治安(ān)事件。組織開展普法宣傳活動和民(mín)族宗教政策法規學(xué)習月活動，增強了法治思維，依法治館能(néng)力得到提高。

本年度2位同志(zhì)被機關黨委評為(wèi)優秀共産(chǎn)黨員，4人被評為(wèi)“模範單位之星”，1人在幹部職工(gōng)職業基礎技(jì )能(néng)競賽和“黨的創新(xīn)理(lǐ)論我來講”宣講比賽中(zhōng)獲獎。

2.全力以赴抓緊民(mín)族文(wén)化宮項目

舉全館之力推進民(mín)族文(wén)化宮建設項目。一期工(gōng)程完成結算；二期工(gōng)程按基本建設程序，完成初步設計及概算評審後開始辦(bàn)理(lǐ)施工(gōng)許可(kě)證。陳展部分(fēn)據省财政廳評審結果進行設計施工(gōng)，年内組建“陳展内容審核專班”，全年共組織陳展專題會議15次，有(yǒu)效推進陳展内容審核工(gōng)作(zuò)。

3.統籌協調抓實博物(wù)館主要業務(wù)

中(zhōng)華民(mín)族共同體(tǐ)體(tǐ)驗館（雲南展區(qū)）展演圓滿完成；《民(mín)族地區(qū)博物(wù)館建設在鑄牢中(zhōng)華民(mín)族共同體(tǐ)意識中(zhōng)的實踐》調研報告獲委系統年度調研報告評選二等獎；《中(zhōng)國(guó)少數民(mín)族文(wén)物(wù)圖譜·雲南卷》課題完成518個條目及圖片的二審工(gōng)作(zuò)；“中(zhōng)華民(mín)族交往交流交融藏品實證研究”等17個民(mín)族文(wén)化項目有(yǒu)序開展；藏品的管養、利用(yòng)及藏品數字化建設取得進展；保持“民(mín)族服飾與制作(zuò)工(gōng)藝”等8個基本陳列常年對外開放，并完成線(xiàn)上數字展廳搭建；完成《滇韻——雲南民(mín)族文(wén)化展（海西州博物(wù)館）》等4個館際交流展和《馬行雲書陶藝術作(zuò)品展》等11個原創臨時展，展覽觀衆流量80餘萬人次；全年服務(wù)入館參觀公(gōng)衆50萬人次，服務(wù)團隊講解500餘場次，為(wèi)近4萬公(gōng)衆提供講解；全年組織系列活動42期次，省市電(diàn)視台等媒體(tǐ)發布宣推70餘期次，點擊觀看人次達50餘萬；建設完成民(mín)博小(xiǎo)程序；年内新(xīn)增“雲南省離退休幹部黨性教育紅色基地”“鑄牢中(zhōng)華民(mín)族共同體(tǐ)意識教育實踐基地”2個省級基地命名(míng)授牌；博物(wù)館改造提升持續跟進。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置8個内設機構，包括：辦(bàn)公(gōng)室、黨群工(gōng)作(zuò)部、财務(wù)部、藏品部、陳列展示部、研究信息部、公(gōng)衆教育服務(wù)部、保衛科(kē)，另雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目領導小(xiǎo)組辦(bàn)公(gōng)室設于本館；無下屬單位。

（二）決算單位構成

納入雲南民(mín)族博物(wù)館2023年度部門決算編報的單位共1個。其中(zhōng)：行政單位0個，參照公(gōng)務(wù)員法管理(lǐ)的事業單位0個，其他(tā)事業單位1個，即雲南民(mín)族博物(wù)館，無下屬單位。

納入雲南民(mín)族博物(wù)館2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位範圍保持一緻。

（三）部門人員和車(chē)輛的編制及實有(yǒu)情況

雲南民(mín)族博物(wù)館2023年末實有(yǒu)人員編制91人。其中(zhōng)：行政編制0人（含行政工(gōng)勤編制0人），事業編制91人（含參公(gōng)管理(lǐ)事業編制0人）；在職在編實有(yǒu)行政人員0人（含行政工(gōng)勤人員0人），參照公(gōng)務(wù)員法管理(lǐ)事業人員0人，非參公(gōng)管理(lǐ)事業人員79人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員26人（離休0人，退休26人）。

年末其他(tā)人員32人。其中(zhōng)：一般公(gōng)共預算财政撥款開支人員32人，政府性基金預算财政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制6輛，在編實有(yǒu)車(chē)輛2輛。

第二部分(fēn)  2023年度部門決算表

（詳見附件）

除涉密信息外，《收入決算表》《支出決算表》《一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算表》《政府性基金預算财政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款支出決算表》細化公(gōng)開到功能(néng)分(fēn)類項級科(kē)目，《一般公(gōng)共預算财政撥款基本支出決算明細表》細化公(gōng)開到經濟分(fēn)類款級科(kē)目。

備注說明：雲南民(mín)族博物(wù)館2023年度沒有(yǒu)政府性基金預算财政撥款收入、國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款收入，也沒有(yǒu)政府性基金預算财政撥款支出和國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款支出，因此《政府性基金預算财政撥款收入支出決算表》《國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款收入支出決算表》無數據，為(wèi)空表。

第三部分(fēn)  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

雲南民(mín)族博物(wù)館2023年度收入合計68,490,398.27元。其中(zhōng)：财政撥款收入68,402,898.27元，占總收入的99.87%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他(tā)收入87,500.00元，占總收入的0.13%。與上年相比，收入合計增加4,368,878.12元，增長(cháng)6.81%。其中(zhōng)：财政撥款收入增加4,668,878.12元，增長(cháng)7.33%；上級補助收入無增減變化；事業收入無增減變化；經營收入無增減變化；附屬單位上繳收入無增減變化；其他(tā)收入減少300,000.00元，下降77.42%。主要原因是：根據雲财行〔2023〕56号文(wén)，我單位收到雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目專項資金41,008,500.00元，較上年收到雲南省民(mín)族文(wén)化宮裝(zhuāng)修和陳列布展項目專項經費22,517,100.00元增長(cháng)18,491,400.00元；2023年來自其他(tā)途徑的項目經費、課題經費收入減少等。

收入具(jù)體(tǐ)為(wèi)：

（一）财政撥款收入68,402,898.27元，包括：1.文(wén)化體(tǐ)育與傳媒-文(wén)物(wù)-文(wén)物(wù)保護經費收入2,088,445.00元；2.文(wén)化體(tǐ)育與傳媒-文(wén)物(wù)-博物(wù)館經費收入58,423,521.59元；3.社會保障和就業支出4,063,012.90元；4.住房保障支出1,392,200.76元;5.其他(tā)民(mín)族事務(wù)支出2,435,718.02元。

（二）其他(tā)收入87,500.00元，為(wèi)收到青海海西州民(mín)族博物(wù)館彙入“《滇韻——雲南民(mín)族文(wén)化展》海西州民(mín)博展經費”87,500.00元。

（三）年初結轉8,880,752.70元，其中(zhōng)有(yǒu)待收回的雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目農民(mín)工(gōng)工(gōng)資及綠化保證金8,327,253.60元。

雲南民(mín)族博物(wù)館2022年、2023年收入對比情況表

金額單位：元

雲南民(mín)族博物(wù)館2023年度支出合計69,043,928.36元。其中(zhōng)：基本支出18,006,959.18元，占總支出的26.08％；項目支出51,036,969.18元，占總支出的73.92％；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加4,611,159.74元，增長(cháng)7.16%。其中(zhōng)：基本支出增加2,086,147.66元，增長(cháng)13.10%；項目支出增加2,525,012.08元，增長(cháng)5.20%；上繳上級支出無增減變化；經營支出無增減變化；對附屬單位補助支出無增減變化。主要原因是：根據雲财行〔2023〕56号文(wén)，我單位收到雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目專項資金41,008,500.00元，較上年收到雲南省民(mín)族文(wén)化宮裝(zhuāng)修和陳列布展項目專項經費22,517,100.00元增長(cháng)18,491,400.00元，經費形成當年支出。

雲南民(mín)族博物(wù)館2022年、2023年支出對比情況表

金額單位：元

2023年度用(yòng)于保障雲南民(mín)族博物(wù)館機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出18,006,959.18元。其中(zhōng)：基本工(gōng)資、津貼補貼等人員經費支出16,803,940.09元，占基本支出的93.32％；辦(bàn)公(gōng)費、印刷費、水電(diàn)費、辦(bàn)公(gōng)設備購(gòu)置等公(gōng)用(yòng)經費1,203,019.09元，占基本支出的6.68％。

（二）項目支出情況

2023年度用(yòng)于保障雲南民(mín)族博物(wù)館機關、下屬事業單位等機構為(wèi)完成特定的行政工(gōng)作(zuò)任務(wù)或事業發展目标，用(yòng)于專項業務(wù)工(gōng)作(zuò)的經費支出51,036,969.18元。其中(zhōng)：基本建設類項目支出43,283,149.06元。

項目支出具(jù)體(tǐ)為(wèi)：1.其他(tā)民(mín)族事務(wù)支出2,474,715.02元；2.文(wén)物(wù)-文(wén)物(wù)保護費支出2,088,445.00元；3.雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目專項資金41,008,530.99元；4.博物(wù)館業務(wù)項目經費5,465,278.17元。

（三）年末結轉和結餘8,327,222.61元，為(wèi)待收回的雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目農民(mín)工(gōng)工(gōng)資及綠化保證金。

三、一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算情況說明

（一）一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算總體(tǐ)情況

雲南民(mín)族博物(wù)館2023年度一般公(gōng)共預算财政撥款支出68,402,929.26元,占本年支出合計的99.07%。與上年相比增加4,668,909.11元，增長(cháng)7.33%,主要原因是：根據雲财行〔2023〕56号文(wén)，我單位收到雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目專項資金41,008,500.00元，較上年收到雲南省民(mín)族文(wén)化宮裝(zhuāng)修和陳列布展項目專項經費22,517,100.00元增長(cháng)18,491,400.00元，經費形成當年支出。

（二）一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算具(jù)體(tǐ)情況

2023年一般公(gōng)共預算财政撥款支出按功能(néng)分(fēn)類為(wèi)：

1.一般公(gōng)共服務(wù)（類）支出2,435,718.02元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的3.56%。主要用(yòng)于民(mín)族文(wén)物(wù)收藏、研究、展示、教育等印刷費、辦(bàn)公(gōng)設備購(gòu)置、專用(yòng)材料購(gòu)置、委托業務(wù)等經費。 

2.外交（類）支出0元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0%。

4.公(gōng)共安(ān)全（類）支出0元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0.00%。

6.科(kē)學(xué)技(jì )術（類）支出0.00元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0.00%。

7.文(wén)化旅遊體(tǐ)育與傳媒（類）支出60,511,997.58元（包括：文(wén)物(wù)保護2,088,445.00元，博物(wù)館58,423,552.58元），占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的88.46%。主要用(yòng)于文(wén)物(wù)保護及民(mín)族博物(wù)館事業發展經費。

8.社會保障和就業（類）支出2,405,529.75元（包括：機關事業單位基本養老保險繳費支出1,741,769.12元，機關事業單位職業年金繳費支出653,500.63元，事業單位離退休10,260.00元），占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的3.52%。主要用(yòng)于機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費。

9.衛生健康（類）支出1,657,483.15元（包括：事業單位醫(yī)療支出1,015,366.40元，公(gōng)務(wù)員醫(yī)療補助601,363.10元，其他(tā)行政事業單位醫(yī)療支出40,753.65元），占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的2.42%。主要用(yòng)于在職職工(gōng)基本醫(yī)療保險繳費支出、大病醫(yī)療保險繳費支出、公(gōng)務(wù)員醫(yī)療補助支出等。

10.節能(néng)環保（類）支出0.00元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工(gōng)業信息等（類）支出類0.00元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0.00%。

15.商(shāng)業服務(wù)業等（類）支出0.00元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他(tā)地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出1,392,200.76元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的2.04%。主要用(yòng)于在職職工(gōng)住房公(gōng)積金繳納。

20.糧油物(wù)資儲備（類）支出0.00元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有(yǒu)資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理(lǐ)（類）支出0.00元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0.00%。

23.其他(tā)（類）支出0.00元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特别國(guó)債安(ān)排（類）支出0.00元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0.00%。

四、财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算情況說明

2023年度财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算中(zhōng)，财政撥款“三公(gōng)”經費支出年初預算為(wèi)53,100.00元，決算為(wèi)20,183.03元，完成年初預算的38.01%。其中(zhōng)：因公(gōng)出國(guó)（境）費支出年初預算為(wèi)0元，決算為(wèi)0元，占财政撥款“三公(gōng)”經費總支出決算的0%，完成年初預算的0%；公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置費支出年初預算為(wèi)0元，決算為(wèi)0元，占财政撥款“三公(gōng)”經費總支出決算的0%，完成年初預算的0%；公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費支出年初預算為(wèi)43,100.00元，決算為(wèi)18,951.03元，占财政撥款“三公(gōng)”經費總支出決算的93.90%，完成年初預算的43.97%；公(gōng)務(wù)接待費支出年初預算為(wèi)10,000.00元，決算為(wèi)1,232.00元，占财政撥款“三公(gōng)”經費總支出決算的6.10%，完成年初預算的12.32%，具(jù)體(tǐ)是國(guó)内接待費支出決算1,232.00元（其中(zhōng)：外事接待費支出決算0元），國(guó)（境）外接待費支出決算0元。其中(zhōng)：

(一)一般公(gōng)共預算财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算總體(tǐ)情況

雲南民(mín)族博物(wù)館2023年度一般公(gōng)共預算财政撥款“三公(gōng)”經費支出年初預算為(wèi)53,100.00元，支出決算為(wèi)20,183.03元，完成年初預算的38.01%。其中(zhōng)：因公(gōng)出國(guó)（境）費支出年初預算為(wèi)0元，決算為(wèi)0元，完成年初預算的0%；公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置費支出年初預算為(wèi)0元，決算為(wèi)0元，完成年初預算的0%；公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費支出年初預算為(wèi)43,100.00元，決算為(wèi)18,951.03元，完成年初預算的43.97%；公(gōng)務(wù)接待費支出年初預算為(wèi)10,000.00元，決算為(wèi)1,232.00元，完成年初預算的12.32%。2023年度一般公(gōng)共預算财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算數小(xiǎo)于年初預算數的主要原因：我單位2023年沒有(yǒu)出國(guó)項目安(ān)排，因公(gōng)出國(guó)（境）費支出為(wèi)0元，較年初預算無變化；我單位2023年沒有(yǒu)購(gòu)買公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)，公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置費支出為(wèi)0元，較年初預算無變化；我單位厲行節約辦(bàn)事的原則，嚴格控制公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)使用(yòng)，公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費支出18,951.03元，較年初預算數減少24,148.97元；我單位嚴格執行公(gōng)務(wù)接待管理(lǐ)規定，2023年公(gōng)務(wù)接待費支出1,232.00元，較年初預算減少8,768.00元。

2023年度一般公(gōng)共預算财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算數比上年增加3,766.50元，增長(cháng)22.94%。其中(zhōng)：因公(gōng)出國(guó)（境）費支出決算增加0元，增加0%；公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置費支出決算增加0元，增加0%；公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費支出決算增加3,691.50元，增長(cháng)24.19%；公(gōng)務(wù)接待費支出決算增加75.00元，增長(cháng)6.48%。2023年度一般公(gōng)共預算财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算增加的主要原因是：我單位車(chē)輛使用(yòng)時間較長(cháng)，維護費用(yòng)支出有(yǒu)所增加；我單位公(gōng)務(wù)接待費基數較低，按照當年工(gōng)作(zuò)實際需求發生公(gōng)務(wù)接待行為(wèi)，公(gōng)務(wù)接待費支出略有(yǒu)增長(cháng)。

(二) 一般公(gōng)共預算财政撥款“三公(gōng)”經費支出實物(wù)量的具(jù)體(tǐ)情況

1.安(ān)排因公(gōng)出國(guó)（境）團組0個，累計0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開支一般公(gōng)共預算财政撥款的公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)保有(yǒu)量為(wèi)2輛（本年末單位公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)編制數為(wèi)6輛，實有(yǒu)車(chē)輛數為(wèi)2輛）。主要用(yòng)于保障單位業務(wù)工(gōng)作(zuò)及日常運轉公(gōng)務(wù)所需車(chē)輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安(ān)排國(guó)内公(gōng)務(wù)接待4批次（其中(zhōng)：外事接待0批次），接待人次19人（其中(zhōng)：外事接待人次0人）。主要用(yòng)于單位業務(wù)往來接待4批次19人發生的接待支出。安(ān)排國(guó)（境）外公(gōng)務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分(fēn)  其他(tā)重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

雲南民(mín)族博物(wù)館2023年機關運行經費支出0元，比上年增加0元，增長(cháng)0%,主要原因是：雲南民(mín)族博物(wù)館為(wèi)公(gōng)益一類事業單位，無機關運行經費。

二、國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占用(yòng)情況

截至2023年末，雲南民(mín)族博物(wù)館資産(chǎn)總額396,506,757.88元，其中(zhōng)，流動資産(chǎn)10,964,486.48元，固定資産(chǎn)52,303,843.28元（淨值），對外投資及有(yǒu)價證券0元，在建工(gōng)程330,848,131.62元，無形資産(chǎn)2,390,296.50元（淨值），其他(tā)資産(chǎn)0元（淨值）（具(jù)體(tǐ)内容詳見附表）。與上年相比，本年資産(chǎn)總額增加19,358,500.21元，其中(zhōng)固定資産(chǎn)淨值減少2,938,513.52元。處置房屋建築物(wù)0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資産(chǎn)0項，賬面原值0元，實現資産(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資産(chǎn)使用(yòng)收入0元。

（國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占有(yǒu)使用(yòng)情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，部門政府采購(gòu)支出總額1,214,714.53元，其中(zhōng)：政府采購(gòu)貨物(wù)支出164,505.00元；政府采購(gòu)工(gōng)程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1,050,209.53元。授予中(zhōng)小(xiǎo)企業合同金額0元，其中(zhōng)：授予小(xiǎo)微企業合同金額1,077,655.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他(tā)重要事項情況說明

（一）截止2023年12月，雲南民(mín)族博物(wù)館藏品總數為(wèi)22,010套50,410件。按藏品類别劃分(fēn)的有(yǒu)服裝(zhuāng)服飾2,859套（14,369件）、紡織用(yòng)具(jù)237套（635件）、工(gōng)藝美術品4,640套（7,532件）、樂器1,334套（1,936件）、飾品2454套（4,764件）、生産(chǎn)工(gōng)具(jù)1,353套（2,291件）、生活器具(jù)2,676套（5,023件）、宗教器物(wù)1,961套（5,055件）、文(wén)字古籍1,334套（3,133件）、陶器1,497套（3,853件）、文(wén)體(tǐ)娛樂用(yòng)品及兒童玩具(jù)860套（860件）、禮品紀念物(wù)133套（224件）、其他(tā)文(wén)物(wù)542套（602件）、資料130套（133）件。

（二）2023年接收社會捐贈情況：接受社會捐贈書畫類12套（14件）；陶器類23套（57件）；飾品類12套（21件）；玉、石雕類5套（6件）；金屬類11套（11件）；竹木(mù)器類4套（4件）；刺繡品類4套（4件）；其他(tā)類11套（39件），累計接受捐贈82套（156件）。

（三）培訓費支出情況：雲南民(mín)族博物(wù)館2023年培訓費108,160.80元，較2022年度增加105,481.05元。本年末培訓費增加主要原因是:疫情結束，我單位增加專項業務(wù)工(gōng)作(zuò)培訓及專業技(jì )能(néng)培訓，所以本年度培訓費支出增加，本年度培訓費增長(cháng)率為(wèi)3,936.23%。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中(zhōng)人員經費包括工(gōng)資福利支出和對個人和家庭的補助，公(gōng)用(yòng)經費包括商(shāng)品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公(gōng)務(wù)員法管理(lǐ)的事業單位使用(yòng)一般公(gōng)共預算财政撥款安(ān)排的基本支出中(zhōng)的公(gōng)用(yòng)經費支出。

（三）按照黨中(zhōng)央、國(guó)務(wù)院有(yǒu)關文(wén)件及部門預算管理(lǐ)有(yǒu)關規定，“三公(gōng)”經費包括因公(gōng)出國(guó)（境）費、公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行維護費、公(gōng)務(wù)接待費。其中(zhōng)：因公(gōng)出國(guó)（境）費，指單位公(gōng)務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費、國(guó)外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公(gōng)雜費等支出；公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置費，指公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費）；公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費，指單位按規定保留的公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安(ān)全獎勵費用(yòng)等支出；公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)指用(yòng)于履行公(gōng)務(wù)的機動車(chē)輛，包括省部級幹部專車(chē)、一般公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)和執法執勤用(yòng)車(chē)；公(gōng)務(wù)接待費，指單位按規定開支的各類公(gōng)務(wù)接待（含外賓接待）費用(yòng)。本文(wén)中(zhōng)公(gōng)開的财政撥款“三公(gōng)”經費相關數據是一般公(gōng)共預算、政府性基金及國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款支出的相關經費，不含非财政撥款部分(fēn)。

（四）本文(wén)所稱财政撥款“三公(gōng)”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級财政撥款和以前年度财政撥款結轉結餘資金安(ān)排的因公(gōng)出國(guó)（境）費、公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行維護費和公(gōng)務(wù)接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分(fēn)  名(míng)詞解釋

部門決算：各部門依據國(guó)家有(yǒu)關法律法規規定及其履行職能(néng)情況編制，反映部門所有(yǒu)預算收支和結餘執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制後續年度部門預算的參考和依據。

财政撥款收入：本年度從同級财政部門取得的各類财政撥款。

一般公(gōng)共預算收入：政府憑借國(guó)家政治權力，以社會管理(lǐ)者身份籌集以稅收為(wèi)主體(tǐ)的财政收入，主要用(yòng)于保障和改善民(mín)生、維持國(guó)家行政職能(néng)正常運轉、保障國(guó)家安(ān)全等方面。

一般公(gōng)共預算支出：通過一般公(gōng)共預算收入統籌安(ān)排的支出。其功能(néng)分(fēn)類範圍主要包括：一般公(gōng)共服務(wù)、公(gōng)共安(ān)全、教育、科(kē)學(xué)技(jì )術、文(wén)化體(tǐ)育與傳媒、社會保障和就業、醫(yī)療衛生、節能(néng)環保、城鄉社區(qū)事務(wù)、農林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：為(wèi)保障機構正常運轉、完成日常工(gōng)作(zuò)任務(wù)而發生的人員支出和公(gōng)用(yòng)支出。

項目支出：在基本支出之外為(wèi)完成特定行政任務(wù)和事業發展目标所發生的支出。

博物(wù)館支出：反映文(wén)物(wù)系統及其他(tā)部門所屬博物(wù)館、紀念館的支出。

文(wén)物(wù)保護支出：反映考古發掘及文(wén)物(wù)保護方面的支出；

商(shāng)品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商(shāng)品和服務(wù)的支出。

附件：
雲南民(mín)族博物(wù)館2023年度決算公(gōng)開報表
雲南民(mín)族博物(wù)館2023年度績效自評報告
雲南民(mín)族博物(wù)館2023年度國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)使用(yòng)情況表