雲南民(mín)族博物(wù)館2022年預算公(gōng)開目錄
第一部分(fēn) 雲南民(mín)族博物(wù)館2022年預算編制說明
一、基本職能(néng)及主要工(gōng)作(zuò)
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購(gòu)預算情況
七、部門“三公(gōng)”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目标情況
九、其他(tā)公(gōng)開信息
第二部分(fēn) 雲南民(mín)族博物(wù)館2022年預算表
一、财務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、财政撥款收支預算總表
五、一般公(gōng)共預算支出預算表（按功能(néng)科(kē)目分(fēn)類）
六、一般公(gōng)共預算“三公(gōng)”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公(gōng)用(yòng)經費項目）
八、項目支出預算表（其他(tā)運轉類、特定目标類項目）
九、項目支出績效目标表（本次下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購(gòu)預算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預算表
十四、省對下轉移支付預算表
十五、省對下轉移支付績效目标表
十六、新(xīn)增資産(chǎn)配置表
雲南民(mín)族博物(wù)館2022年預算編制說明
一、基本職能(néng)及主要工(gōng)作(zuò)
（一）部門主要職責
雲南民(mín)族博物(wù)館，作(zuò)為(wèi)雲南省公(gōng)益性一類事業單位，成立于1993年1月，主要履行以下職責：
1. 收藏、展覽少數民(mín)族文(wén)物(wù)；
2. 文(wén)物(wù)征集、鑒定、登編、修複、保管；
3. 民(mín)族文(wén)化産(chǎn)業研究；
4. 民(mín)族文(wén)化宣傳、出版、弘揚民(mín)族文(wén)化。
（二）機構設置情況
我部門共設置八個内設機構，包括：辦(bàn)公(gōng)室、黨群工(gōng)作(zuò)部、财務(wù)部、藏品部、陳列展示部、研究信息部、公(gōng)衆教育服務(wù)部、保衛科(kē)，另雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目領導小(xiǎo)組辦(bàn)公(gōng)室設于本館。
所屬單位 1個，即雲南民(mín)族博物(wù)館；包括：直屬事業單位1個。
（三）重點工(gōng)作(zuò)概述
雲南民(mín)族博物(wù)館2022年的重點工(gōng)作(zuò)主要為(wèi)：
1、以習近平新(xīn)時代中(zhōng)國(guó)特色社會主義思想為(wèi)指導，擁護“兩個确立”，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，提高政治站位，落實全面從嚴治黨“兩個責任”，深化以案促改推進警示教育和家風教育常态化工(gōng)作(zuò)，加強意識形态工(gōng)作(zuò)和黨風廉政建設工(gōng)作(zuò)，繼續開展黨史學(xué)習教育。
2、完成雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目主體(tǐ)建設工(gōng)程收尾和項目驗收、工(gōng)程結算、審計工(gōng)作(zuò)；完成二次裝(zhuāng)修、陳列展覽項目書編制及招标工(gōng)作(zuò)，争取二裝(zhuāng)、陳展經費并開展相關工(gōng)作(zuò)。
3、籌備省民(mín)族文(wén)化宮布置《鑄牢中(zhōng)華民(mín)族共同體(tǐ)意識 建設全國(guó)民(mín)族團結進步示範區(qū)——中(zhōng)國(guó)特色解決民(mín)族問題正确道路的雲南實踐》專題展覽（深化版）《雲南民(mín)族文(wén)化展》《雲南非遺文(wén)化體(tǐ)驗展》3個專題展覽（暫定名(míng)）前期各項工(gōng)作(zuò)。
4、推進雲南民(mín)族博物(wù)館改造提升項目。按照省委省政府決策，在省民(mín)族宗教委黨組領導下，努力推進雲南民(mín)族博物(wù)館改造提升立項等工(gōng)作(zuò)。
5、開展文(wén)物(wù)藏品征集和保管保養工(gōng)作(zuò)。
6、做好展覽引進推出工(gōng)作(zuò)。推出、引進7個以上民(mín)族文(wén)化藝術展覽。
7、加強科(kē)研規劃和項目實施工(gōng)作(zuò)，推進《中(zhōng)國(guó)少數民(mín)族文(wén)物(wù)圖譜•雲南卷》編纂工(gōng)作(zuò)。
8、開展系列主題教育活動和講解接待服務(wù)工(gōng)作(zuò)。加強博物(wù)館志(zhì)願者、博物(wù)館之友的組織建設及管理(lǐ)工(gōng)作(zuò)；推出一批博物(wù)館特色教育項目；繼續推進和完善館校（院）合作(zuò)、社區(qū)合作(zuò)以及各類基地建設工(gōng)作(zuò)。
9、加強安(ān)全保衛工(gōng)作(zuò)，做好平安(ān)創建和消防安(ān)全工(gōng)作(zuò)。維護保養和檢測消防系統，完成新(xīn)一輪安(ān)保服務(wù)采購(gòu)，确保消防安(ān)防監控正常運轉，加強綜治維穩工(gōng)作(zuò)，确保觀衆與藏品展品及館區(qū)安(ān)全。
10、不懈怠，不厭戰，不麻痹，繼續做好新(xīn)冠肺炎疫情常态化防控工(gōng)作(zuò)。
11、開展普法工(gōng)作(zuò)和文(wén)明單位創建工(gōng)作(zuò)。
12、完成委領導和上級部門交辦(bàn)的其他(tā)工(gōng)作(zuò)。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中(zhōng)：财政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。财政全額供給單位中(zhōng)行政單位0個；參公(gōng)單位0個；事業單位1個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制91人，其中(zhōng)：行政編制7人,工(gōng)勤人員編制15人，事業編制69人。在職實有(yǒu)84人，其中(zhōng)：财政全額保障84人，财政差額補助0人，财政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員18人，其中(zhōng)：離休0人，退休18人。
車(chē)輛編制6輛，實有(yǒu)車(chē)輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門财務(wù)收入情況
2022年部門财務(wù)總收入4,322.75萬元，其中(zhōng)：一般公(gōng)共預算4,022.75萬元，政府性基金0.00萬元，國(guó)有(yǒu)資本經營收益0.00萬元，财政專戶管理(lǐ)的收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他(tā)收入300.00萬元。
與上年對比部門财務(wù)總收入增加1719.89萬元，增幅66.08%，其中(zhōng)：一般公(gōng)共預算增加1419.89萬元，增幅54.55%；其他(tā)收入300.00萬元，增幅300%，主要原因分(fēn)析:我單位根據省委省政府的會議決定及省發展和改革委員會（雲發改社會〔2017〕1111号）文(wén)件批複，結合項目實際增加雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目2022年經費預算2,000.00萬元；新(xīn)增其他(tā)收入預算300萬元。
（二）财政撥款收入情況
2022年部門财政撥款收入4,022.75萬元，其中(zhōng):本年收入4,022.75萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中(zhōng)，一般公(gōng)共預算财政撥款4,022.75萬元，政府性基金預算财政撥款0.00萬元，國(guó)有(yǒu)資本經營收益财政撥款0.00萬元。
與上年對比部門财政撥款收入增加1419.89萬元，增幅54.55%，其中(zhōng):本年收入增加2003.46萬元，增幅99.22%；上年結轉收入減少583.57萬元，降幅100%。本年收入中(zhōng)，一般公(gōng)共預算财政撥款增加2003.46萬元，增幅99.22%，主要原因分(fēn)析：我單位根據省委省政府的會議決定及省發展和改革委員會（雲發改社會〔2017〕1111号）文(wén)件批複，結合項目實際增加雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目2022年經費預算2,000.00萬元。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出4,322.75萬元。财政撥款安(ān)排支出4,022.75萬元，其中(zhōng)：基本支出1,711.75萬元（已提前安(ān)排516.49萬元，抵扣上年墊付資金0.04萬元）。與上年對比部門預算總支出增加1719.89萬元，增幅66.08%。财政撥款安(ān)排支出增加2003.46萬元，增幅99.22%，其中(zhōng)：基本支出增加49.1萬元，增幅2.95%，主要原因分(fēn)析：2022年在職人員變動，職工(gōng)職務(wù)工(gōng)資、薪級工(gōng)資變動，所以人員經費、公(gōng)用(yòng)經費有(yǒu)所增加，因此2022年基本支出預算整體(tǐ)較2021年基本支出預算有(yǒu)所增加；項目支出2,311.00萬元，與上年對比項目支出增加1954.36萬元，增幅547.99%，主要原因分(fēn)析：我單位根據省委省政府的會議決定及省發展和改革委員會（雲發改社會〔2017〕1111号）文(wén)件批複，結合項目實際列入雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目2022年經費預算2,000.00萬元。
财政撥款安(ān)排支出按功能(néng)科(kē)目分(fēn)類情況
文(wén)化旅遊體(tǐ)育與傳媒支出-文(wén)物(wù)-文(wén)物(wù)保護209.00萬元，主要用(yòng)于：1、雲南少數民(mín)族陳列展覽支出19.10萬元；2、公(gōng)共服務(wù)（講解服務(wù)）支出33.20萬元；3、博物(wù)館研究信息支出11.58萬元；4、博物(wù)館安(ān)全保衛、消防維護支出73.50萬元；5、博物(wù)館機構運行、環境維護及水電(diàn)支出41.32萬元；6、博物(wù)館财務(wù)辦(bàn)公(gōng)支出0.30萬元；7、搶救征集雲南少數民(mín)族文(wén)物(wù)、文(wén)物(wù)修複、文(wén)物(wù)保護及設備購(gòu)置支出共計30.00萬元。與上年對比，文(wén)化旅遊體(tǐ)育與傳媒支出-文(wén)物(wù)-文(wén)物(wù)保護支出增加1.6萬元，增幅0.008%。
文(wén)化旅遊體(tǐ)育與傳媒支出-文(wén)物(wù)-博物(wù)館3,384.24萬元，主要用(yòng)于：1、工(gōng)資福利支出1,144.14萬元；2、辦(bàn)公(gōng)及水電(diàn)費支出24.11萬元；3、郵電(diàn)費支出6.05萬元；4、差旅費6.00萬元；5、維修（護）費9.50萬元；6、培訓費支出2.00萬元；7、公(gōng)務(wù)接待費1.00萬元；8、勞務(wù)費7.50萬元；9、委托業務(wù)費9.80萬元；10、工(gōng)會經費及福利支出33.20萬元；11、車(chē)輛運行經費支出4.31萬元；12、其他(tā)商(shāng)品和服務(wù)支出30.00萬元；13、辦(bàn)公(gōng)設備購(gòu)置支出4.63萬元；14、雲南民(mín)族文(wén)化宮建設項目建設支出2,000.00萬元;15、雲南民(mín)族博物(wù)館機構運行項目支出102.00萬元。與上年對比，文(wén)化旅遊體(tǐ)育與傳媒支出-文(wén)物(wù)-博物(wù)館支出增加1968.19萬元，增幅138.99%。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休0.97萬元，主要用(yòng)于退休職工(gōng)的公(gōng)務(wù)經費支出。與上年對比，社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休增加0.05萬元，增幅5.43%。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出138.41萬元，主要用(yòng)于繳納單位在職人員的基本養老保險金。與上年對比，社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出增加2.35萬元，增幅1.73%。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出29.72萬元，主要用(yòng)于繳納單位當年退休人員的職業年金。與上年相比，社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出增加25.91萬元，增幅680.05%。
衛生健康支出-行政事業單位醫(yī)療-事業單位醫(yī)療93.43萬元，主要用(yòng)于繳納單位在職人員的基本醫(yī)療保險金。與上年對比，衛生健康支出-行政事業單位醫(yī)療-事業單位醫(yī)療支出增加1.59萬元，增幅1.73%。
衛生健康支出-行政事業單位醫(yī)療-公(gōng)務(wù)員醫(yī)療補助48.87萬元，主要用(yòng)于繳納單位在職人員的公(gōng)務(wù)員補助醫(yī)療保險金。與上年對比，衛生健康支出-行政事業單位醫(yī)療-公(gōng)務(wù)員醫(yī)療補助增加1.01萬元，增幅2.11%。
衛生健康支出-行政事業單位醫(yī)療-其他(tā)行政事業單位醫(yī)療支出4.11萬元，主要用(yòng)于繳納單位在職人員大病補充醫(yī)療保險金。與上年對比，衛生健康支出-行政事業單位醫(yī)療-其他(tā)行政事業單位醫(yī)療支出增加0.04萬元，增幅1%。
住房保障支出-住房改革支出-住房公(gōng)積金114.00萬元，主要用(yòng)于繳納财政補助職工(gōng)個人住房公(gōng)積金。與上年對比，住房保障支出-住房改革支出-住房公(gōng)積金增加2.72萬元，增幅2.44%。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）與中(zhōng)央配套事項
本部門沒有(yǒu)與中(zhōng)央配套事項。
（二）按既定政策标準測算補助事項
本部門沒有(yǒu)按既定政策标準測算補助事項。
（三）經濟社會事業發展事項
本部門沒有(yǒu)經濟社會事業發展事項。
六、政府采購(gòu)預算情況
根據《中(zhōng)華人民(mín)共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有(yǒu)關規定，編制了政府采購(gòu)預算，共涉及采購(gòu)項目16個，采購(gòu)預算總額29.71萬元，其中(zhōng)：政府采購(gòu)貨物(wù)預算29.71萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預算0萬元、政府采購(gòu)工(gōng)程預算0萬元。
七、部門“三公(gōng)”經費增減變化情況及原因說明
雲南民(mín)族博物(wù)館2022年一般公(gōng)共預算财政撥款“三公(gōng)”經費預算合計5.31萬元，較上年減少0.52萬元，下降8.92%，具(jù)體(tǐ)變動情況如下：
（一）因公(gōng)出國(guó)（境）費
雲南民(mín)族博物(wù)館2022年因公(gōng)出國(guó)（境）費預算為(wèi)0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%，共計安(ān)排因公(gōng)出國(guó)（境）團組0個，因公(gōng)出國(guó)（境）0人次。
與上年對比，無增減變動。
（二）公(gōng)務(wù)接待費
雲南民(mín)族博物(wù)館2022年公(gōng)務(wù)接待費預算為(wèi)1.00萬元，較上年減少0.50萬元，下降33.33%，國(guó)内公(gōng)務(wù)接待批次為(wèi)15次，共計接待143人次。
減少原因：認真貫徹落實中(zhōng)央八項規定及其實施細則精(jīng)神，按照厲行節約原則，強化“三公(gōng)”經費管理(lǐ)，從嚴從緊控制相關支出，每年經費支出隻減不增。
（三）公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行維護費
雲南民(mín)族博物(wù)館2022年公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行維護費為(wèi)4.31萬元，較上年減少0.02萬元，下降0.46%。其中(zhōng)：公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長(cháng)0.00%；公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費4.31萬元，較上年減少0.02萬元，下降0.46%。共計購(gòu)置公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)0輛，年末公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)保有(yǒu)量為(wèi)2輛,與上年對比，無增減變化。
減少原因：按照厲行節約原則，強化“三公(gōng)”經費管理(lǐ)，從嚴從緊控制相關支出，公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行維護費逐年下降。
八、重點項目預算績效目标情況
雲南民(mín)族博物(wù)館2022年申報3個重點項目，預算績效目标情況：1、“雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目專項經費”設定一級指标“産(chǎn)出指标”3個，對應二級指标“數量指标”“質(zhì)量指标”“成本指标”各1個，下設三級指标分(fēn)别為(wèi)“竣工(gōng)面積”=31900平方米，“項目整體(tǐ)驗收合格率”=100%，“建設支出超概率”=0；一級指标“效益指标”1個，對應二級指标“社會效益指标”1個，下設三級指标“建設安(ān)全事故控制情況=0次”； 一級指标“滿意度指标”1個，對應二級指标“服務(wù)對象滿意度指标”1個，下設三級指标“工(gōng)程使用(yòng)功能(néng)滿意度=95%”。2、“雲南民(mín)族博物(wù)館免費開放專項經費”設定一級指标“産(chǎn)出指标”4個，對應的二級指标為(wèi)“數量指标”3個、“質(zhì)量指标”1個，下設三級指标分(fēn)别為(wèi)：“免費開放天數≧300天”“實際完成陳列展覽數量6個”“完成基本陳列更換館藏文(wén)物(wù)件數18件”“保潔檢查合格率”達到90%；設定一級指标“效益指标”3個，對應的二級指标“社會效益指标”3個，下設三級指标分(fēn)别為(wèi)：“服務(wù)觀衆數量達到60萬人次”“實際完成教育實踐活動數量達到8次”“重大安(ān)全事故發生次數為(wèi)0”；設定一級指标“滿意度指标”1個，對應的二級指标為(wèi)“服務(wù)對象滿意度指标”，下設三級指标為(wèi)“觀衆滿意度≧90%”。3、“文(wén)物(wù)保護專項經費”預算績效目标設定一級指标“産(chǎn)出指标”2個，對應的二級指标“數量指标”2個，三級指标分(fēn)别是“館藏文(wén)物(wù)修複完成數量≧15件”“文(wén)物(wù)數字化量≧200套件”；一級指标“效益指标”1個，對應的二級指标“可(kě)持續影響指标”1個，三級指标為(wèi)“館藏文(wén)物(wù)病蟲害現象防治≧21個”；一級指标“滿意度指标”1個，對應的二級指标“服務(wù)對象滿意度指标”1個，三級指标為(wèi)“藏品管理(lǐ)系統投入使用(yòng)後用(yòng)戶使用(yòng)滿意率=100%”。
九、其他(tā)公(gōng)開信息
（一）專業名(míng)詞解釋
“商(shāng)品和服務(wù)支出”：反映單位購(gòu)買商(shāng)品和服務(wù)的支出；
“文(wén)物(wù)保護”支出：反映考古發掘及文(wén)物(wù)保護方面的支出；
“博物(wù)館”支出：反映文(wén)物(wù)系統及其他(tā)部門所屬博物(wù)館、紀念館的支出。
（二）機關運行經費安(ān)排變化情況及原因說明
雲南民(mín)族博物(wù)館2022年機關運行經費安(ān)排0萬元，與上年對比無增減變動，主要原因分(fēn)析：雲南民(mín)族博物(wù)館屬公(gōng)益一類事業單位，因此無機關運行經費。
（三）國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占有(yǒu)使用(yòng)情況
截至2021年12月31日，雲南民(mín)族博物(wù)館資産(chǎn)總額33327.63萬元，其中(zhōng)，流動資産(chǎn)1234.10萬元，固定資産(chǎn)5799.14萬元，對外投資及有(yǒu)價證券0萬元，在建工(gōng)程25970.16萬元，無形資産(chǎn)324.23萬元，其他(tā)資産(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資産(chǎn)總額增加204.07萬元，其中(zhōng)固定資産(chǎn)增加216.23萬元。處置房屋建築物(wù)156平方米，賬面原值35.80萬元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資産(chǎn)1項，賬面原值35.80萬元，實現資産(chǎn)處置收入0萬元；資産(chǎn)使用(yòng)收入256.5萬元，其中(zhōng)出租資産(chǎn)8661.15平方米，資産(chǎn)出租收入256.5萬元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占有(yǒu)使用(yòng)精(jīng)準數據，需在完成2021年決算編制後才能(néng)彙總，此處公(gōng)開為(wèi)2022年1月資産(chǎn)月報數。
雲南民(mín)族博物(wù)館2022年度預算公(gōng)開報表