雲南民(mín)族博物(wù)館2020年度部門決算

目錄

第一部分(fēn)  雲南民(mín)族博物(wù)館概況

一、主要職能(néng)

二、部門基本情況

第二部分(fēn)  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、财政撥款收入支出決算總表

五、一般公(gōng)共預算财政撥款收入支出決算表

六、一般公(gōng)共預算财政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款收入支出決算表

九、“三公(gōng)”經費、行政參公(gōng)單位機關運行經費情況表

第三部分(fēn)  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算情況說明

四、一般公(gōng)共預算财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算情況說明

第四部分(fēn)  其他(tā)重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占用(yòng)情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體(tǐ)支出績效自評情況

（二）部門整體(tǐ)支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他(tā)重要事項情況說明

第五部分(fēn)  名(míng)詞解釋

第一部分(fēn)  雲南民(mín)族博物(wù)館概況

一、主要職能(néng)

（一）主要職能(néng)

雲南民(mín)族博物(wù)館的主要職能(néng)是收藏展覽少數民(mín)族文(wén)物(wù)，文(wén)物(wù)征集、鑒定、登編、修複、保管，民(mín)族文(wén)化産(chǎn)業研究，民(mín)族文(wén)化宣傳、出版、弘揚。

（二）2020年度重點工(gōng)作(zuò)任務(wù)介紹

1.繼續推進省民(mín)族文(wén)化宮建設項目。

省民(mín)族文(wén)化宮建設項目積極穩妥、全力推進。一手抓疫情防控不放松，實現全體(tǐ)人員“零感染”；一手抓複工(gōng)複産(chǎn)，努力搶回因疫情影響的工(gōng)期。完成電(diàn)梯采購(gòu)、跨采蓮河橋梁施工(gōng)設計、電(diàn)力設計、室外景觀設計、建築主入口樹木(mù)移栽工(gōng)程、鐵塔遷移；完成正面浮雕設計、LOGO設計征集；幕牆工(gōng)程基礎龍骨完成50%工(gōng)程量，電(diàn)力專項工(gōng)程完成40%總體(tǐ)工(gōng)程量，屋面工(gōng)程完成施工(gōng)圖設計，橋梁工(gōng)程完成中(zhōng)标單位進場施工(gōng)，精(jīng)品後花(huā)園、景觀水體(tǐ)、普通綠化及景觀工(gōng)程完成圖紙提供，室外綜合管網（給排水）工(gōng)程部分(fēn)完成。

截止2020年底，已完成建設投資24,798.75萬元，占概算總投資34,147.75萬元的72.62%。

2.博物(wù)館業務(wù)取得較大成績。

(1)民(mín)族文(wén)物(wù)征集及整理(lǐ)工(gōng)作(zuò)有(yǒu)序開展。全年征集藏品254套（547件），接受捐贈等共111套（189件）。截止年底有(yǒu)藏品21279套（49017件）；整理(lǐ)2020年新(xīn)征文(wén)物(wù)254套（292件），填寫文(wén)物(wù)登記卡254張；熏蒸蟲蛀黴變文(wén)物(wù)27套（64件），裝(zhuāng)裱書畫12套（27件），修複文(wén)物(wù) 12套（38） 件，處理(lǐ)病害文(wén)物(wù)106套（176件)。(2)民(mín)族文(wén)化藝術陳列展覽推陳出新(xīn)。制作(zuò)《鑄牢中(zhōng)華民(mín)族共同體(tǐ)意識  建設全國(guó)民(mín)族團結進步示範區(qū)——中(zhōng)國(guó)特色解決民(mín)族問題正确道路的雲南實踐》專題展覽網上展廳，參加2019年度全國(guó)博物(wù)館第十七屆十大精(jīng)品陳列評選，開展以來有(yǒu)418334人次參觀，網上展廳浏覽量249623人次；承辦(bàn)《家風好•政風清•民(mín)族興——雲南民(mín)族家風文(wén)化主題展》，引進《滇之瑰寶——烏銅走銀精(jīng)品展》等10個臨時展覽，推出外展《滇韻——彩雲南民(mín)族文(wén)化展》《技(jì )藝彩雲南  相約黃浦江——白族紮染和傣族剪紙專題展演》。(3)《民(mín)族志(zhì)》編撰加速，推進科(kē)研項目實施。《雲南省志(zhì)•民(mín)族志(zhì)》（1978-2005）送審稿報國(guó)家新(xīn)聞出版總局審核，進入清樣校稿。《雲南少數民(mín)族鞋履文(wén)化研究》8個項目多(duō)數結題。有(yǒu)序推進《鑄牢中(zhōng)華民(mín)族共同體(tǐ)意識：百花(huā)齊放彩雲南——“十三五”雲南民(mín)族文(wén)化優秀成果展》6個民(mín)族文(wén)化搶救保護和民(mín)族機動金項目，項目經費241萬元。(4)開展各類豐富博物(wù)館教育活動，發揮教育基地作(zuò)用(yòng)。全年組織“5•18”國(guó)際博物(wù)館日“緻力于平等的博物(wù)館——多(duō)元與包容”主題活動等社教活動26次。全年共接待入館觀衆48.833萬人次，館網站點擊量14.67萬人次，省民(mín)族宗教委網上展廳點擊量24.96萬人次，外展觀衆量3.9萬人次。五是關注職工(gōng)切身利益。完成16位專業技(jì )術人員和1名(míng)工(gōng)勤技(jì )師競聘上崗工(gōng)作(zuò)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入雲南民(mín)族博物(wù)館2020年度部門決算編報的單位共1個。其中(zhōng)：行政單位0個，參照公(gōng)務(wù)員法管理(lǐ)的事業單位0個，其他(tā)事業單位1個。是雲南民(mín)族博物(wù)館本級部門。

（二）部門人員和車(chē)輛的編制及實有(yǒu)情況

雲南民(mín)族博物(wù)館2020年末實有(yǒu)人員編制91人。其中(zhōng)：行政編制0人（含行政工(gōng)勤編制0人），事業編制91人（含參公(gōng)管理(lǐ)事業編制0人）；在職在編實有(yǒu)行政人員0人（含行政工(gōng)勤人員0人），事業人員84人（含參公(gōng)管理(lǐ)事業人員0人）。

離退休人員17人。其中(zhōng)：離休0人，退休17人。

實有(yǒu)車(chē)輛編制6輛，在編實有(yǒu)車(chē)輛2輛。

第二部分(fēn)  2020年度部門決算表

（詳見附件）

雲南民(mín)族博物(wù)館沒有(yǒu)政府性基金收入、國(guó)有(yǒu)資本經營預算收入，也沒有(yǒu)使用(yòng)政府性基金安(ān)排的支出、沒有(yǒu)使用(yòng)國(guó)有(yǒu)資本經營預算支出，故《政府性基金預算财政撥款收入支出決算表》、《國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款收入支出決算表》支出無數據。

第三部分(fēn)  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

雲南民(mín)族博物(wù)館2020年度收入合計2,483.06萬元。其中(zhōng)：财政撥款收入2,466.06萬元，占總收入的99.32%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他(tā)收入17.00萬元，占總收入的0.68%。雲南民(mín)族博物(wù)館2019年度單位收入合計21,130.80萬元，本年決算收入比上年決算收入減少18,647.74萬元,減少幅度達到88.25%。本年度決算收入減少的主要原因是我單位根據雲财行〔2020〕101号文(wén)件批複收到雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目專項資金335.36萬元,較上年收到雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目專項資金18,555.10萬元減少18,219.74萬元。所以本年度本年收入變動幅度較大，減少幅度達到88.25%。

二、支出決算情況說明

雲南民(mín)族博物(wù)館2020年度支出合計4,993.43萬元。其中(zhōng)：基本支出1,493.71萬元，占總支出的29.91%；項目支出3,499.71萬元，占總支出的70.09%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。雲南民(mín)族博物(wù)館2019年度單位決算支出15,011.28萬元，本年決算支出比上年決算支出減少10,017.85萬元,減少幅度達到66.74%。本年度決算支出減少原因主要是本年度雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目專項資金減少支出9,543.89萬元。所以本年支出指标變動幅度較大，減少幅度達到66.74%。

（一）基本支出情況

2020年度用(yòng)于保障雲南民(mín)族博物(wù)館機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,493.71萬元。與上年對比增加54.34萬元，其中(zhōng):人員經費增加支出48.26萬元，公(gōng)用(yòng)經費增加6.08萬元。主要原因是根據人事工(gōng)資政策增加了人員工(gōng)資支出。包括基本工(gōng)資、津貼補貼等人員經費支出1,382.14萬元，占基本支出的92.53%。辦(bàn)公(gōng)費、印刷費、水電(diàn)費、辦(bàn)公(gōng)設備購(gòu)置等公(gōng)用(yòng)經費111.57萬元，占基本支出的7.47%。

（二）項目支出情況

2020年度用(yòng)于保障雲南民(mín)族博物(wù)館機構、下屬事業單位等機構為(wèi)完成特定的行政工(gōng)作(zuò)任務(wù)或事業發展目标，用(yòng)于專項業務(wù)工(gōng)作(zuò)的經費支出3,499.71萬元。與上年對比減少10,072.20萬元。本年度項目支出減少主要原因是本年度雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目專項資金減少支出9,543.89萬元。所以項目支出指标變動幅度較大，減少幅度達到74.21%。

三、一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算情況說明

（一）一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算總體(tǐ)情況

雲南民(mín)族博物(wù)館2020年度一般公(gōng)共預算财政撥款支出4,793.34萬元，占本年支出合計的95.99%，與上年對比減少支出9,913.60萬元。本年度一般公(gōng)共預算财政撥款支出減少原因是本年度雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目專項資金減少支出9,543.89萬元及《鑄牢中(zhōng)華民(mín)族共同體(tǐ)意識、建設全國(guó)民(mín)族團結進步示範區(qū)——中(zhōng)國(guó)特色解決民(mín)族問題正确道路的雲南實踐》專題展專項資金減少支出400.00萬元。所以一般公(gōng)共預算财政撥款支出指标變動幅度較大，減少幅度達到67.41%。

（二）一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算具(jù)體(tǐ)情況

1.一般公(gōng)共服務(wù)（類）支出317.81萬元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的6.63%。主要用(yòng)于雲南民(mín)族團結邊疆繁榮示範區(qū)建設專題經費、《鑄牢中(zhōng)華民(mín)族共同體(tǐ)意識、建設全國(guó)民(mín)族團結進步示範區(qū)——中(zhōng)國(guó)特色解決民(mín)族問題正确道路的雲南實踐》專題展以及推動雲南民(mín)族文(wén)化繁榮發展事業項目。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0.00%。

4.公(gōng)共安(ān)全（類）支出0.00萬元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0.00%。

6.科(kē)學(xué)技(jì )術（類）支出0.00萬元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0.00%。

7.文(wén)化旅遊體(tǐ)育與傳媒（類）支出4,224.82萬元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的88.14%。主要用(yòng)于文(wén)物(wù)保護及民(mín)族博物(wù)館事業發展經費。

8.社會保障和就業（類）支出139.42萬元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的2.91%。主要用(yòng)于機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費及殘疾人社會就業保障金。

9.衛生健康（類）支出0.00萬元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0.00%。

10.節能(néng)環保（類）支出0.00萬元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0.00%。

15.商(shāng)業服務(wù)業等（類）支出0.00萬元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他(tā)地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出111.28萬元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的2.32%。主要用(yòng)于職工(gōng)住房公(gōng)積金繳納。

20.糧油物(wù)資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有(yǒu)資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理(lǐ)（類）支出0.00萬元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0.00%。

23.其他(tā)（類）支出0.00萬元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特别國(guó)債安(ān)排（類）支出0.00萬元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的0.00%。

四、一般公(gōng)共預算财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算情況說明

(一) 一般公(gōng)共預算财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算總體(tǐ)情況

雲南民(mín)族博物(wù)館2020年度一般公(gōng)共預算财政撥款“三公(gōng)”經費支出預算為(wèi)8.48萬元，支出決算為(wèi)3.88萬元，預決算差異率為(wèi)-54.29%。其中(zhōng)：因公(gōng)出國(guó)（境）費支出決算為(wèi)0.00萬元，完成預算的0.00%；公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行費支出決算為(wèi)3.42萬元，完成預算的54.46%；公(gōng)務(wù)接待費支出決算為(wèi)0.46萬元，完成預算的20.91%。2020年度一般公(gōng)共預算财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算數小(xiǎo)于預算數的主要原因是我單位嚴格執行“八項”規定制度及單位專項業務(wù)開展受新(xīn)冠病毒的影響有(yǒu)所減少，所以本年度“三公(gōng)”經費有(yǒu)所減少。

2020年度一般公(gōng)共預算财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算數比2019年增加0.14萬元，增長(cháng)3.65%。其中(zhōng)：因公(gōng)出國(guó)（境）費支出決算0萬元，增長(cháng)0.00%；公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行費支出決算增加0.39萬元，增長(cháng)12.94%；公(gōng)務(wù)接待費支出決算減少0.25萬元，下降35.63%。2020年度一般公(gōng)共預算财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算增加主要原因我單位車(chē)輛老化，維修費用(yòng)支出較高，本年度公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行維護費有(yǒu)所增加，但公(gōng)務(wù)接待有(yǒu)所減少,所以“三公(gōng)”經費比上年度增長(cháng)支出0.14萬元。

(二) 一般公(gōng)共預算财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算具(jù)體(tǐ)情況

2020年度一般公(gōng)共預算财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算中(zhōng)，因公(gōng)出國(guó)（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行維護費支出3.42萬元，占88.13%；公(gōng)務(wù)接待費支出0.46萬元，占11.87%。具(jù)體(tǐ)情況如下：

1.因公(gōng)出國(guó)（境）費支出0.00萬元，共安(ān)排因公(gōng)出國(guó)（境）團組0個，累計0人次。

2. 公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行維護費支出3.42萬元。其中(zhōng)：

公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置支出0.00萬元，購(gòu)置車(chē)輛0.00輛。

公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護支出3.42萬元，開支一般公(gōng)共預算财政撥款的公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)保有(yǒu)量為(wèi)2輛。主要用(yòng)于車(chē)輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公(gōng)務(wù)接待費0.46萬元。其中(zhōng)：

國(guó)内接待費支出0.46萬元（其中(zhōng)：外事接待費支出0.00萬元），共安(ān)排國(guó)内公(gōng)務(wù)接待7批次（其中(zhōng)：外事接待0批次），接待人次64人（其中(zhōng)：外事接待人次0人）。主要用(yòng)于博物(wù)館業務(wù)開展相關工(gōng)作(zuò)發生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費0.00萬元，共安(ān)排國(guó)（境）外公(gōng)務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分(fēn)  其他(tā)重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

雲南民(mín)族博物(wù)館2020年機關運行經費支出0.00萬元，與上年對比無增減,主要原因為(wèi)雲南民(mín)族博物(wù)館為(wèi)事業單位，無機關運行經費。

二、國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占用(yòng)情況

截至2020年12月31日，雲南民(mín)族博物(wù)館資産(chǎn)總額33,353.52萬元，其中(zhōng)，流動資産(chǎn)1,202.00萬元，固定資産(chǎn)5,827.21萬元，對外投資及有(yǒu)價證券0萬元，在建工(gōng)程25,957.49萬元，無形資産(chǎn)366.82萬元，其他(tā)資産(chǎn)0萬元（具(jù)體(tǐ)内容詳見附表）。與上年相比，本年資産(chǎn)總額減少2,286.43萬元，其中(zhōng)固定資産(chǎn)減少234.96萬元。處置房屋建築物(wù)0平方米，賬面原值0萬元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資産(chǎn)129項，賬面原值370.09萬元，實現資産(chǎn)處置收入0.18萬元；出租房屋8,661.15平方米，賬面原值2,076.58萬元，實現資産(chǎn)使用(yòng)收入84.90萬元。

填報說明： 1.資産(chǎn)總額＝流動資産(chǎn)＋固定資産(chǎn)＋對外投資／有(yǒu)價證券＋在建工(gōng)程＋無形資産(chǎn)＋其他(tā)資産(chǎn)

2.固定資産(chǎn)＝房屋構築物(wù)＋車(chē)輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他(tā)固定資産(chǎn)

3.填報金額為(wèi)資産(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額102.13萬元，其中(zhōng)：政府采購(gòu)貨物(wù)支出1.33萬元；政府采購(gòu)工(gōng)程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出100.80萬元。授予中(zhōng)小(xiǎo)企業合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他(tā)重要事項情況說明

1．“收入決算表”中(zhōng)其他(tā)收入的具(jù)體(tǐ)構成情況如下：“收入決算表”中(zhōng)“其他(tā)收入”17.00萬元，該款項包括:（1）省民(mín)族宗教委撥入《雲南民(mín)族家風文(wén)化主題展》補助經費10萬元；（2）雲南省社科(kē)聯撥入“社科(kē)普及專項經費”5萬元；（3）全國(guó)哲學(xué)社會科(kē)學(xué)工(gōng)作(zuò)辦(bàn)公(gōng)室撥入“楊曉課題經費”2萬元。

2.2020年雲南雲南民(mín)族博物(wù)館資産(chǎn)33,353.52萬元，與上年相比減少了2,286.43萬元，資産(chǎn)減少的主要原因是：(1)财政應返還額度減少6,579.15萬元；(2)固定資産(chǎn)減少234.96萬元；(3)貨币資金減少144.82萬元；(4)在建工(gōng)程增加4,660.62萬元。

3.國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)有(yǒu)償使用(yòng)收入2020年末形成應繳财政款餘額1.66萬元，該筆(bǐ)經費由應繳銀行存款利息和應繳财政事業單位國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)出租收入構成，主要是因兩項收入均在當年12月稅收征繳期後收到并清算，12月末無法通過電(diàn)子稅務(wù)系統進行申報繳款，該收入已于2021年1月上繳财政。

4.年末結轉和結餘904.61萬元，其中(zhōng):一般公(gōng)共預算财政撥款結轉和結餘848.63萬元;非财政補助結轉55.98萬元,滾存下年使用(yòng)。主要包括：（1）雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目專項資金結轉848.20萬元(該款項包括滇池度假區(qū)勞動和社會保障局綠化保證金30.00萬元及滇池度假區(qū)勞動和社會保障局農民(mín)工(gōng)工(gōng)資保證金818.20萬元)；（2）雲南民(mín)族團結邊疆繁榮示範區(qū)建設專題經費27.21萬元；（3）2018年文(wén)化産(chǎn)業發展專項補助經費3.90萬元；（4）雲南民(mín)族博物(wù)館《人類學(xué)繪畫展》經費0.22萬元；（5）雲南省民(mín)族文(wén)化宮運營模式研究經費6.26萬元；（6）雲南民(mín)族博物(wù)館台灣非遺文(wén)化展經費5.82萬元；（7）雲南民(mín)族博物(wù)館《雲南省志(zhì)•民(mín)族志(zhì)》編撰經費經費1.50萬元；（8）《雲南民(mín)族家風文(wén)化主題展》補助經費4.07萬元；（9）雲南省社科(kē)聯撥入社科(kē)普及專項經費補助經費5.00萬元；（10）全國(guó)哲學(xué)社會科(kē)學(xué)工(gōng)作(zuò)辦(bàn)公(gōng)室撥入楊曉課題費經費2.00萬元；（11）基本支出結轉0.43萬元。2020年财政撥款結轉和結餘率較大，主要原因是雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目屬基建項目，按昆明市建設項目規定，向昆明滇池國(guó)家旅遊度假區(qū)勞動和社會保障局繳納綠化保證金30.00萬元和農民(mín)工(gōng)工(gōng)資保證金818.20萬元，合計848.20萬元，占結轉資金93.76%，這兩筆(bǐ)款項待工(gōng)程完工(gōng)後按正常流程收回用(yòng)于支付工(gōng)程款項。

5.人員經費預決算差異率為(wèi)-1.34%，主要是因為(wèi)根據人事工(gōng)資政策增加了人員工(gōng)資支出。公(gōng)用(yòng)經費預決算差異率-34.80%，主要是因為(wèi)受疫情影響，單位用(yòng)于開展業務(wù)的培訓費等支出大幅度下降。

6．2020年其他(tā)商(shāng)品和服務(wù)支出6.76萬元，其中(zhōng):（1）《中(zhōng)國(guó)文(wén)物(wù)報》刊登“鑄牢中(zhōng)華民(mín)族共同體(tǐ)意識 建設全國(guó)民(mín)族團結進步示範區(qū)”專題展專版宣傳費5.00萬元；（2）支付《雲南實踐展》審計服務(wù)費1.50萬元；（3）支付黨支部主題黨日活動費用(yòng)0.26萬元。

7．2020年一般公(gōng)共預算财政撥款收入2,466.06萬元，上年末一般公(gōng)共預算财政撥款結轉和結餘7,427.61萬元。按财政資金管理(lǐ)規定上繳财政4,251.71萬元，全年決算支出4,793.33萬元，年末一般公(gōng)共預算财政撥款結轉和結餘848.63萬元。

8．2020年基建資本性支出本年度在建工(gōng)程指标變動的主要原因是雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目”在建工(gōng)程”增加4,660.62萬元，其中(zhōng)實際支出2,653.68萬元,應付未付工(gōng)程款2,006.94萬元。2020年非基建資本性支出86.92萬元，其中(zhōng)：（1）辦(bàn)公(gōng)設備購(gòu)置31.33萬元；(2)專用(yòng)設備購(gòu)置0.43萬元;（3）信息網絡及軟件更新(xīn)購(gòu)置31.20萬元,(4)博物(wù)館文(wén)物(wù)和陳列品購(gòu)置23.96萬元。

9．2020年末固定資産(chǎn)中(zhōng)其他(tā)房屋1,577.47平方米，價值2,839,149.26元。該項資産(chǎn)屬于房改後單位保留的職工(gōng)活動用(yòng)房、業務(wù)學(xué)習交流用(yòng)房以及停車(chē)棚、花(huā)園等資産(chǎn)。

10．2020年委托業務(wù)費支出543.69萬元，其中(zhōng)：（1）《一家親•共築夢——雲南實踐展專項經費》146.00萬元；（2）雲南民(mín)族團結邊疆繁榮示範區(qū)建設專題經費138.71萬元；（3）文(wén)化巡展和藏品管理(lǐ)系統升級改造經費49.86萬元；（4）《家風展》補助經費17.74萬元；（5）雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目9.60萬元；（6）省級民(mín)族機動金文(wén)化項目經費53.22萬元；（7）雲南民(mín)族文(wén)化百項精(jīng)品工(gōng)程經費75.88萬元；（8）文(wén)物(wù)保護專項經費2.00萬元；（9）雲南民(mín)族博物(wù)館免費開放專項經費21.30萬元;(10)雲南民(mín)族博物(wù)館公(gōng)用(yòng)經費16.47萬元；(11)雲南民(mín)族博物(wù)館《人類學(xué)繪畫展》經費12.91萬元。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中(zhōng)人員經費包括工(gōng)資福利支出和對個人和家庭的補助，公(gōng)用(yòng)經費包括商(shāng)品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公(gōng)務(wù)員法管理(lǐ)的事業單位使用(yòng)一般公(gōng)共預算财政撥款安(ān)排的基本支出中(zhōng)的公(gōng)用(yòng)經費支出。

（三）按照黨中(zhōng)央、國(guó)務(wù)院有(yǒu)關文(wén)件及部門預算管理(lǐ)有(yǒu)關規定，“三公(gōng)”經費包括因公(gōng)出國(guó)（境）費、公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行維護費、公(gōng)務(wù)接待費。其中(zhōng)：因公(gōng)出國(guó)（境）費，指單位公(gōng)務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費、國(guó)外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公(gōng)雜費等支出；公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置費，指公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費）；公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費，指單位按規定保留的公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安(ān)全獎勵費用(yòng)等支出；公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)指用(yòng)于履行公(gōng)務(wù)的機動車(chē)輛，包括省部級幹部專車(chē)、一般公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)和執法執勤用(yòng)車(chē)；公(gōng)務(wù)接待費，指單位按規定開支的各類公(gōng)務(wù)接待（含外賓接待）費用(yòng)。

（四）“三公(gōng)”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級财政一般公(gōng)共預算财政撥款和以前年度一般公(gōng)共預算财政撥款結轉結餘資金安(ān)排的因公(gōng)出國(guó)（境）費、公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行維護費和公(gōng)務(wù)接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分(fēn)  名(míng)詞解釋

一、一般公(gōng)共預算收入：政府憑借國(guó)家政治權力，以社會管理(lǐ)者身份籌集以稅收為(wèi)主體(tǐ)的财政收入，主要用(yòng)于保障和改善民(mín)生、維持國(guó)家行政職能(néng)正常運轉、保障國(guó)家安(ān)全等方面。

二、一般公(gōng)共預算支出：通過一般公(gōng)共預算收入統籌安(ān)排的支出。其功能(néng)分(fēn)類範圍主要包括：一般公(gōng)共服務(wù)、公(gōng)共安(ān)全、教育、科(kē)學(xué)技(jì )術、文(wén)化體(tǐ)育與傳媒、社會保障和就業、醫(yī)療衛生、節能(néng)環保、城鄉社區(qū)事務(wù)、農林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、基本支出：為(wèi)保障機構正常運轉、完成日常工(gōng)作(zuò)任務(wù)而發生的人員支出和公(gōng)用(yòng)支出。

四、項目支出：在基本支出之外為(wèi)完成特定行政任務(wù)和事業發展目标所發生的支出。

雲南民(mín)族博物(wù)館2020年度決算公(gōng)開報表