附件1

雲南民(mín)族博物(wù)館2021年預算公(gōng)開目錄

第一部分(fēn) 雲南民(mín)族博物(wù)館2021年部門預算編制說明

第二部分(fēn) 雲南民(mín)族博物(wù)館2021年部門預算表

一、财務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、财政撥款收支預算總表

五、一般公(gōng)共預算支出預算表（按功能(néng)科(kē)目分(fēn)類）

六、一般公(gōng)共預算“三公(gōng)”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公(gōng)用(yòng)經費項目）

八、項目支出預算表（其他(tā)運轉類、特定目标類項目）

九、項目支出績效目标表（本級下達）

十、項目支出績效目标表（另文(wén)下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購(gòu)預算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目标表

十六、新(xīn)增資産(chǎn)配置表

附件2

雲南民(mín)族博物(wù)館2021年部門預算編制說明

一、基本職能(néng)及主要工(gōng)作(zuò)

（一）部門主要職責

雲南民(mín)族博物(wù)館，作(zuò)為(wèi)雲南省公(gōng)益性一類事業單位，成立于1993年1月，主要履行以下職責：

1、收藏、展覽少數民(mín)族文(wén)物(wù)；

2、文(wén)物(wù)征集、鑒定、登編、修複、保管；

3、民(mín)族文(wén)化産(chǎn)業研究；

4、民(mín)族文(wén)化宣傳、出版、弘揚民(mín)族文(wén)化。

（二）機構設置情況

雲南民(mín)族博物(wù)館内部主要設置了八個部門：辦(bàn)公(gōng)室、财務(wù)部、藏品部、陳列展示部、研究信息部、公(gōng)衆教育服務(wù)部、黨群部、保衛科(kē)，另雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目領導小(xiǎo)組辦(bàn)公(gōng)室設于本館。

（三）重點工(gōng)作(zuò)概述

雲南民(mín)族博物(wù)館2021年的重點工(gōng)作(zuò)主要為(wèi)：

1、提高政治站位，加強意識形态工(gōng)作(zuò)，落實“兩個主體(tǐ)責任”，着力推動黨建工(gōng)作(zuò)，認真落實黨風廉政建設主體(tǐ)責任和意識形态責任。

2、完成雲南省民(mín)族文(wén)化宮主體(tǐ)工(gōng)程建設（土建部分(fēn)），統籌銜接推進二次裝(zhuāng)修、陳列展覽相工(gōng)作(zuò)。按照省民(mín)族宗教委黨組決策部署，按照基本建設程序，争取2021年5月完成省民(mín)族文(wén)化宮建設項目（土建部分(fēn)）。

3、推進雲南民(mín)族博物(wù)館改造提升項目。按照省委省政府決策，在省民(mín)族宗教委黨組領導下，努力推進雲南民(mín)族博物(wù)館改造提升立項工(gōng)作(zuò)并組織項目實施。

4、完成在省民(mín)族文(wén)化宮布置《鑄牢中(zhōng)華民(mín)族共同體(tǐ)意識 建設全國(guó)民(mín)族團結進步示範區(qū)——中(zhōng)國(guó)特色解決民(mín)族問題正确道路的雲南實踐》專題展覽工(gōng)作(zuò)。

5、做好展覽引進推出工(gōng)作(zuò)。承辦(bàn)好《黨的光輝照邊疆》展覽，引進推出一批民(mín)族文(wén)化藝術展覽。

6、完成館網站升級改版，準備2017～2019年國(guó)家一級博物(wù)館運行評估工(gōng)作(zuò)。

7、開展系列主題教育活動。結合5•18國(guó)際博物(wù)館日、科(kē)技(jì )活動周主題開展系列宣傳教育活動；加強博物(wù)館志(zhì)願者、博物(wù)館之友的組織建設及管理(lǐ)工(gōng)作(zuò)；繼續推進和完善館校（院）合作(zuò)、社區(qū)合作(zuò)以及各類基地建設工(gōng)作(zuò)。

8、加強安(ān)全保衛工(gōng)作(zuò)，做好平安(ān)建設和消防工(gōng)作(zuò)。維護保養和檢測消防系統，加強安(ān)保服務(wù)采購(gòu)管理(lǐ)，确保消防安(ān)防監控正常運轉，加強綜治維穩工(gōng)作(zuò)，确保觀衆與藏品展品及館區(qū)安(ān)全。

9、推進法人治理(lǐ)結構組建工(gōng)作(zuò)。完善《雲南民(mín)族博物(wù)館章程》《雲南民(mín)族博物(wù)館理(lǐ)事會議事規則》《雲南民(mín)族博物(wù)館法人治理(lǐ)結構組建工(gōng)作(zuò)方案》，在省民(mín)族宗教委黨組領導下，推進法人治理(lǐ)結構改革，完善博物(wù)館管理(lǐ)體(tǐ)制和治理(lǐ)能(néng)力。

10、不懈怠，不厭戰，不麻痹，做好新(xīn)冠肺炎疫情常态化防控工(gōng)作(zuò)。

11、開展普法工(gōng)作(zuò)和文(wén)明單位創建工(gōng)作(zuò)。

二、預算單位基本情況

我單位編制2021年部門預算單位共1個。其中(zhōng)：财政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。财政全額供給單位中(zhōng)行政單位0個；參公(gōng)單位0個；事業單位1個。截止2020年12月統計，單位基本情況如下：

在職人員編制91人，其中(zhōng)：行政編制0人，事業編制91人。在職實有(yǒu)84人，其中(zhōng)：财政全額保障84人，财政差額補助0人，财政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員17人，其中(zhōng)：離休0人，退休17人。

車(chē)輛編制6輛，實有(yǒu)車(chē)輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門财務(wù)收入情況

2021年部門财務(wù)總收入2,602.86萬元，其中(zhōng)：一般公(gōng)共預算2,602.86萬元，政府性基金0.00萬元，國(guó)有(yǒu)資本經營收益0.00萬元，财政專戶管理(lǐ)的收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他(tā)收入0.00萬元。

與上年對比部門财務(wù)總收入減少234.62萬元，降幅8.27%，其中(zhōng)：一般公(gōng)共預算減少234.62萬元，降幅8.27%。主要原因分(fēn)析：2021年部門财務(wù)總收入中(zhōng)減少省民(mín)族文(wén)化宮建設項目預算858.00萬元，但結轉上年省民(mín)族文(wén)化宮建設項目可(kě)使用(yòng)資金522.64萬元。

（二）财政撥款收入情況

2021年部門财政撥款收入2,602.86萬元，其中(zhōng):本年收入2,019.29萬元，上年結轉收入583.57萬元。本年收入中(zhōng)，一般公(gōng)共預算财政撥款2,019.29萬元（本級财力1,870.05萬元，專項收入0.00萬元，執法辦(bàn)案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國(guó)有(yǒu)資源（資産(chǎn)）有(yǒu)償使用(yòng)成本補償149.24萬元），政府性基金預算财政撥款0.00萬元，國(guó)有(yǒu)資本經營收益财政撥款0.00萬元。                                                                                    

與上年對比部門财政撥款收入減少234.62萬元，降幅8.27%，其中(zhōng)：本年收入減少686.72萬元，降幅25.38%；上年結轉收入增加452.1萬元，增幅343.88%。主要原因分(fēn)析：2021年部門财務(wù)總收入中(zhōng)減少省民(mín)族文(wén)化宮建設項目預算858.00萬元，但結轉上年省民(mín)族文(wén)化宮建設項目可(kě)使用(yòng)資金522.64萬元。  

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出2,602.86萬元。财政撥款安(ān)排支出2,019.29萬元，其中(zhōng)：基本支出1,662.65萬元，與上年對比增加141.14萬元，增幅9.28%，主要原因分(fēn)析：按照規定2021年預算新(xīn)增職工(gōng)“衛生健康支出-行政事業單位醫(yī)療”預算支出143.77萬元，上年沒有(yǒu)此項預算支出。項目支出356.64萬元，與上年對比減少710.36萬元，降幅66.58%，主要原因分(fēn)析：本年部門預算總支出減少省民(mín)族文(wén)化宮建設項目預算支出858.00萬元，壓減免費開放專項經費1.60萬元，列入機構運行專項經費支出149.24萬元。

财政撥款安(ān)排支出按功能(néng)科(kē)目分(fēn)類情況：

文(wén)化旅遊體(tǐ)育與傳媒支出-文(wén)物(wù)-文(wén)物(wù)保護207.40萬元，主要用(yòng)于：1、雲南少數民(mín)族陳列展覽支出22.40萬元；2、公(gōng)共服務(wù)（講解服務(wù)）支出31.57萬元；3、博物(wù)館文(wén)化交流支出10.20萬元；4、博物(wù)館安(ān)全保衛、消防維護支出67.60萬元；5、博物(wù)館機構運行、環境維護及水電(diàn)支出44.40萬元；6、博物(wù)館财務(wù)辦(bàn)公(gōng)支出1.23萬元；7、搶救征集雲南少數民(mín)族文(wén)物(wù)、文(wén)物(wù)修複、文(wén)物(wù)保護及設備購(gòu)置支出共計30.00萬元。

文(wén)化旅遊體(tǐ)育與傳媒支出-文(wén)物(wù)-博物(wù)館1,416.05萬元，主要用(yòng)于：1、工(gōng)資福利支出1,111.22萬元；2、其他(tā)社會保障繳費（失業保險、工(gōng)傷保險）支出18.03萬元；3、辦(bàn)公(gōng)及水電(diàn)費支出22.48萬元；4、郵電(diàn)費支出6.01萬元；5、差旅費10.69萬元；6、維修（護）費2.00萬元；7、培訓費支出2.50萬元；8、公(gōng)務(wù)接待費1.50萬元；9、專用(yòng)材料費2.00萬元；10、勞務(wù)費2.00萬元；11、委托業務(wù)費9.00萬元；12、工(gōng)會經費及福利支出32.66萬元；13、車(chē)輛運行經費支出4.31萬元；14、其他(tā)商(shāng)品和服務(wù)支出29.00萬元；15、辦(bàn)公(gōng)設備購(gòu)置支出13.41萬元；16、國(guó)有(yǒu)資源（資産(chǎn)）有(yǒu)償使用(yòng)收入149.24萬元。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休0.92萬元，主要用(yòng)于退休職工(gōng)的公(gōng)務(wù)經費支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出136.06萬元，主要用(yòng)于繳納單位在職人員的基本養老保險金。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出3.81萬元，主要用(yòng)于繳納單位當年退休人員的職業年金。

衛生健康支出-行政事業單位醫(yī)療-事業單位醫(yī)療91.84萬元，主要用(yòng)于繳納單位在職人員的基本醫(yī)療保險金。

衛生健康支出-行政事業單位醫(yī)療-公(gōng)務(wù)員醫(yī)療補助47.86萬元，主要用(yòng)于繳納單位在職人員的公(gōng)務(wù)員補助醫(yī)療保險金。

衛生健康支出-行政事業單位醫(yī)療-其他(tā)行政事業單位醫(yī)療支出4.07萬元，主要用(yòng)于繳納單位在職人員大病補充醫(yī)療保險金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公(gōng)積金111.28萬元，主要用(yòng)于繳納财政補助職工(gōng)個人住房公(gōng)積金。

五、省對下轉移支付情況

（一）與中(zhōng)央配套事項

本單位沒有(yǒu)與中(zhōng)央配套事項。

（二）按既定政策标準測算補助事項

本單位沒有(yǒu)按既定政策标準測算補助事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位沒有(yǒu)經濟社會事業發展事項。

六、政府采購(gòu)預算情況

根據《中(zhōng)華人民(mín)共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有(yǒu)關規定，編制了政府采購(gòu)預算，共涉及采購(gòu)項目28個，采購(gòu)預算總額121.45萬元，其中(zhōng)：政府采購(gòu)貨物(wù)預算121.45萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預算0萬元、政府采購(gòu)工(gōng)程預算0萬元。

七、部門“三公(gōng)”經費增減變化情況及原因說明

雲南民(mín)族博物(wù)館2021年一般公(gōng)共預算财政撥款“三公(gōng)”經費預算合計5.83萬元，較上年減少2.13萬元，下降26.76%，具(jù)體(tǐ)變動情況如下：

（一）因公(gōng)出國(guó)（境）費

雲南民(mín)族博物(wù)館2021年因公(gōng)出國(guó)（境）費預算為(wèi)0.00萬元，共計安(ān)排因公(gōng)出國(guó)（境）團組0個，因公(gōng)出國(guó)（境）0人次。

與上年相比無變動。

（二）公(gōng)務(wù)接待費

雲南民(mín)族博物(wù)館2021年公(gōng)務(wù)接待費預算為(wèi)1.50萬元，較上年減少0.70萬元，下降31.82%，國(guó)内公(gōng)務(wù)接待批次為(wèi)15次，共計接待215人次。

減少變化原因：認真貫徹落實中(zhōng)央八項規定及其實施細則精(jīng)神，按照厲行節約原則，嚴格控制“三公(gōng)經費”支出，每年經費支出隻減不增。

（三）公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行維護費

雲南民(mín)族博物(wù)館2021年公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行維護費為(wèi)4.33萬元，較上年減少1.43萬元，下降24.83%。其中(zhōng)：公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置費0.00萬元，較上年無增減變動；公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費4.33萬元，較上年減少1.43萬元，下降24.83%。共計購(gòu)置公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)0輛，年末公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)保有(yǒu)量為(wèi)2輛。

減少變化原因：認真貫徹落實中(zhōng)央八項規定及其實施細則精(jīng)神，按照厲行節約原則，嚴格控制“三公(gōng)經費”支出，每年經費支出隻減不增。

八、重點項目預算績效目标情況

雲南民(mín)族博物(wù)館2021年申報3個專項經費，其中(zhōng)重點項目2個，預算績效目标情況：1、“雲南民(mín)族博物(wù)館免費開放專項經費”預算績效目标設定一級指标“産(chǎn)出指标”5個，對應的二級指标為(wèi)“數量指标”4個、“質(zhì)量指标”1個，下設三級指标分(fēn)别為(wèi)“年度免費開放天數≧300天”“年度實際完成陳列展覽數量6個”“年度完成專題研究數4個”“年度完成基本陳列更換館藏文(wén)物(wù)件數16件”“保潔檢查合格率”達到90%；設定一級指标“效益指标”3個，對應的二級指标為(wèi)“社會效益指标”，下設三級指标分(fēn)别為(wèi)“年度服務(wù)觀衆數量達到60萬人次”“實際完成教育實踐活動數量達到8次”“年度重大安(ān)全事故發生次數為(wèi)0”；一級指标“滿意度指标”1個，對應的二級指标為(wèi)“服務(wù)對象滿意度指标”，三級指标為(wèi)“觀衆滿意度≧90%”。2、“文(wén)物(wù)保護專項經費”預算績效目标設定一級指标“産(chǎn)出指标”3個，對應的二級指标“數量指标”3個，分(fēn)别是“出版物(wù)冊數≧1000冊”“館藏文(wén)物(wù)修複完成數量≧15件”“文(wén)物(wù)數字化量≧200套”；一級指标“效益指标”1個，對應的二級指标“可(kě)持續影響指标”1個，三級指标為(wèi)“館藏文(wén)物(wù)病蟲害現象防治≧21個”；一級指标“滿意度指标”1個，對應的二級指标“服務(wù)對象滿意度指标”1個，三級指标為(wèi)“藏品管理(lǐ)系統投入使用(yòng)後用(yòng)戶使用(yòng)滿意率=100%”。

九、其他(tā)公(gōng)開信息

（一）專業名(míng)詞解釋

“商(shāng)品和服務(wù)支出”：反映單位購(gòu)買商(shāng)品和服務(wù)的支出；

“文(wén)物(wù)保護”支出：反映考古發掘及文(wén)物(wù)保護方面的支出；

“博物(wù)館”支出：反映文(wén)物(wù)系統及其他(tā)部門所屬博物(wù)館、紀念館的支出。

（二）機關運行經費安(ān)排變化情況及原因說明

雲南民(mín)族博物(wù)館屬公(gōng)益一類事業單位，因此無機關運行經費。

（三）國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占有(yǒu)使用(yòng)情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占有(yǒu)使用(yòng)情況，需在完成2020年決算編制後才能(néng)彙總相關數據，因此，将在公(gōng)開2020年度部門決算時一并公(gōng)開。

（四）其他(tā)需要說明的事項

2021年雲南民(mín)族博物(wù)館無政府性基金預算支出、政府購(gòu)買服務(wù)預算、省對下轉移支付預算、省對下轉移支付績效目标，故政府性基金預算支出表、政府購(gòu)買服務(wù)預算表、省對下轉移支付預算表、省對下轉移支付績效目标表為(wèi)空表。

附件：雲南民(mín)族博物(wù)館2021年度預算公(gōng)開報表