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雲南民(mín)族博物(wù)館2020年預算公(gōng)開目錄
第一部分(fēn) 雲南民(mín)族博物(wù)館2020年部門預算編制說明
第二部分(fēn) 雲南民(mín)族博物(wù)館2020年部門預算表
一、部門财務(wù)收支總體(tǐ)情況表
二、部門收入總體(tǐ)情況表
三、部門支出總體(tǐ)情況表
四、部門财政撥款收支總體(tǐ)情況表
五、部門一般公(gōng)共預算本級财力安(ān)排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門項目支出情況表
八、部門政府性基金預算支出情況表
九、财政撥款支出明細表（按經濟科(kē)目分(fēn)類）
十、部門一般公(gōng)共預算“三公(gōng)”經費支出情況表
十一、省本級項目支出績效目标表（本次下達）
十二、省本級項目支出績效目标表（另文(wén)下達）
十三、省對下轉移支付情況表
十四、省對下轉移支付績效目标表
十五、部門政府采購(gòu)情況表
附件2
雲南民(mín)族博物(wù)館2020年部門預算編制說明
一、基本職能(néng)及主要工(gōng)作(zuò)
（一）部門主要職責
雲南民(mín)族博物(wù)館，作(zuò)為(wèi)雲南省公(gōng)益性一類事業單位，成立于1993年1月，主要履行以下職責：
1. 收藏、展覽少數民(mín)族文(wén)物(wù)；
2. 文(wén)物(wù)征集、鑒定、登編、修複、保管、保養；
3. 民(mín)族文(wén)化産(chǎn)業研究；
4. 民(mín)族文(wén)化展示教育、研究出版、宣傳弘揚。
（二）機構設置情況
雲南民(mín)族博物(wù)館内部主要設置了七個部門：辦(bàn)公(gōng)室、财務(wù)部、藏品部、陳列展示部、研究信息部、公(gōng)衆教育服務(wù)部、保衛科(kē)。另雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目領導小(xiǎo)組辦(bàn)公(gōng)室設于本館。
（三）重點工(gōng)作(zuò)概述
雲南民(mín)族博物(wù)館2020年重點工(gōng)作(zuò)有(yǒu)以下幾方面：
1.鞏固“不忘初心，牢記使命”專題教育活動成效。
2.争取完成省民(mín)族文(wén)化宮建設項目配套工(gōng)程。
3.推進雲南民(mín)族博物(wù)館改造提升項目。
4.推出引進11個民(mín)族文(wén)化藝術展覽。
5.完成少數民(mín)族文(wén)物(wù)搶救保護征集項目，改善民(mín)族文(wén)物(wù)保管保養條件。
6.加強科(kē)研規劃，提升科(kē)研水平，繼續争取科(kē)研項目，切實推進科(kē)研課題和項目結題。
7.做好博物(wù)館社會教育服務(wù)工(gōng)作(zuò),吸引不少于60萬人次觀衆。
8.做好國(guó)家一級博物(wù)館運行評估工(gōng)作(zuò)。
9.加強安(ān)全保衛工(gōng)作(zuò)，做好綜治維穩，确保全年館區(qū)公(gōng)衆安(ān)全和文(wén)物(wù)藏品安(ān)全。
10.持續開展精(jīng)神文(wén)明單位創建工(gōng)作(zuò)，美化環境，打造園林式博物(wù)館，為(wèi)觀衆營造舒心優美參觀環境。
11.完成上級安(ān)排的其他(tā)工(gōng)作(zuò)。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中(zhōng)：财政全供給單位1個；部分(fēn)供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。财政全供給單位中(zhōng)行政單位0個；參公(gōng)管理(lǐ)事業單位0個；非參公(gōng)管理(lǐ)事業單位1個。截止2019年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制91人，其中(zhōng)：行政編制0人，事業編制91人。在職實有(yǒu)83人，其中(zhōng)： 财政全供養83人，财政部分(fēn)供養0人，非财政供養0人。
離退休人員14人，其中(zhōng)： 離休0人，退休14人。
車(chē)輛編制6輛，實有(yǒu)車(chē)輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門财務(wù)收入情況
2020年部門财務(wù)總收入2,837.48萬元，其中(zhōng)：一般公(gōng)共預算财政撥款2,706.01萬元，政府性基金預算财政撥款0.00萬元，國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，其他(tā)收入0.00萬元，上年結轉131.47萬元。
與上年對比增加787.08萬元，增加44.8%，主要原因：增加“雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目”經費，該項目符合中(zhōng)央、省委、省政府确定的工(gōng)作(zuò)目标，根據雲南省發展和改革委員會（雲發改社會﹝2017﹞111号）批複的雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目列入2020年預算，因此财政總收入有(yǒu)所增長(cháng)。
（二）财政撥款收入情況
2020年部門财政撥款收入2,837.48萬元，其中(zhōng):本年收入2,706.01萬元，上年結轉131.47萬元。本年收入中(zhōng)，一般公(gōng)共預算财政撥款2,706.01萬元（本級财力2,588.51萬元，專項收入0.00萬元，執法辦(bàn)案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，财政專戶管理(lǐ)的收入0.00萬元，國(guó)有(yǒu)資源（資産(chǎn)）有(yǒu)償使用(yòng)成本補償117.50萬元），政府性基金預算财政撥款0.00萬元，國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款0.00萬元。
與上年對比增加787.08萬元，增加44.8%，主要原因：增加“雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目”經費，該項目符合中(zhōng)央、省委、省政府确定的工(gōng)作(zuò)目标，根據雲南省發展和改革委員會（雲發改社會﹝2017﹞111号）批複的雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目列入2020年預算，因此2020年财政撥款收入有(yǒu)所增長(cháng)。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出2,837.48萬元。财政撥款安(ān)排支出2,706.01萬元，其中(zhōng)：基本支出1,521.51萬元，與上年對比減少238.17萬元，減少13.53%。主要原因：一方面人員發生變動，另一方面按照“過緊日子”的要求，縮減部分(fēn)經費支出，保障2020年中(zhōng)央、省委、省政府确定的主要工(gōng)作(zuò)任務(wù)。項目支出1,184.50萬元，與上年對比增加823.5萬元，主要原因：增加“雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目”經費，該項目符合中(zhōng)央、省委、省政府确定的工(gōng)作(zuò)目标，根據雲南省發展和改革委員會（雲發改社會﹝2017﹞111号）批複的雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目列入2020年預算，因此2020年項目支出有(yǒu)所增長(cháng)。
（一）财政撥款安(ān)排支出按功能(néng)科(kē)目分(fēn)類情況
文(wén)化旅遊體(tǐ)育與傳媒支出-文(wén)物(wù)-文(wén)物(wù)保護209.00萬元，主要用(yòng)于：1.雲南少數民(mín)族陳列展覽支出20.33萬元；2.公(gōng)共服務(wù)（講解服務(wù)）支出30.05萬元；3.博物(wù)館文(wén)化交流支出10.55萬元；4.博物(wù)館安(ān)全保衛、消防維護支出67.00萬元；5.博物(wù)館機構運行、環境維護及水電(diàn)支出49.82萬元；6.博物(wù)館财務(wù)辦(bàn)公(gōng)支出1.25萬元；7.搶救征集雲南少數民(mín)族文(wén)物(wù)、文(wén)物(wù)修複、文(wén)物(wù)保護及設備購(gòu)置支出共計30.00萬元。
文(wén)化旅遊體(tǐ)育與傳媒支出-文(wén)物(wù)-博物(wù)館2,251.79萬元，主要用(yòng)于：1.工(gōng)資福利支出1,088.14萬元；2.其他(tā)社會保障繳費（失業保險）支出19.27萬元；3.辦(bàn)公(gōng)及水電(diàn)費支出13.12萬元；4.郵電(diàn)費支出5.94萬元；5.培訓費支出2.78萬元；6.車(chē)輛運行經費支出5.76萬元；7.工(gōng)會經費及福利支出31.90萬元；8.差旅費46.57萬元；9.其他(tā)商(shāng)品和服務(wù)支出62.29萬元。10.雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設支出858.00萬元。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休0.76萬元，主要用(yòng)于退休職工(gōng)的公(gōng)務(wù)經費支出。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出132.79萬元，主要用(yòng)于繳納單位在職人員的基本養老保險金。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出5.99萬元，主要用(yòng)于繳納單位當年退休人員的職業年金。
住房保障支出-住房改革支出-住房公(gōng)積金105.68萬元，主要用(yòng)于繳納财政補助職工(gōng)個人住房公(gōng)積金。
（二）财政撥款安(ān)排支出按經濟科(kē)目分(fēn)類情況
基本工(gōng)資392.01萬元（其中(zhōng)：基本支出392.01萬元）。
津貼補貼9.19萬元（其中(zhōng)：基本支出9.19萬元）。
獎金32.67萬元（其中(zhōng)：基本支出32.67萬元）。
績效工(gōng)資654.27萬元（其中(zhōng)：基本支出654.27萬元）。
機關事業單位基本養老保險繳費132.79萬元（其中(zhōng)：基本支出132.79萬元）。
職業年金繳費5.99萬元（其中(zhōng)：基本支出5.99萬元）。
其他(tā)社會保障繳費19.27萬元（其中(zhōng)：基本支出19.27萬元）。
住房公(gōng)積金105.68萬元（其中(zhōng)：基本支出105.68萬元）。
辦(bàn)公(gōng)費21.52萬元（其中(zhōng)：基本支出9.47萬元，項目支出12.05萬元）。
印刷費4.81萬元（其中(zhōng)：基本支出1.31萬元，項目支出3.50萬元）。
水費6.17萬元（其中(zhōng)：基本支出1.85萬元，項目支出4.32萬元）。
電(diàn)費1.80萬元（其中(zhōng)：基本支出1.80萬元）。
郵電(diàn)費5.94萬元（其中(zhōng)：基本支出5.94萬元）。
物(wù)業管理(lǐ)費97.30萬元（其中(zhōng)：項目支出97.30萬元）。
差旅費55.55萬元（其中(zhōng)：基本支出46.57萬元，項目支出8.98萬元）。
維修（護）費21.25萬元（其中(zhōng)：基本支出0.86萬元，項目支出20.39萬元）。
培訓費5.98萬元（其中(zhōng)：基本支出2.78萬元，項目支出3.20萬元）。
公(gōng)務(wù)接待費2.20萬元（其中(zhōng)：項目支出2.20萬元）。
專用(yòng)材料費4.30萬元（其中(zhōng)：項目支出4.30萬元）。
勞務(wù)費49.00萬元（其中(zhōng)：項目支出49.00萬元）。
委托業務(wù)費26.85萬元（其中(zhōng)：項目支出26.85萬元）。
工(gōng)會經費23.69萬元（其中(zhōng)：基本支出15.95萬元，項目支出7.74萬元）。
福利費95.81萬元（其中(zhōng)：基本支出15.95萬元，項目支出79.86萬元）。
公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費5.76萬元（其中(zhōng)：基本支出5.76萬元）。
其他(tā)交通費用(yòng)0.80萬元（其中(zhōng)：項目支出0.80萬元）。
其他(tā)商(shāng)品和服務(wù)支出60.88萬元（其中(zhōng)：基本支出60.88萬元）。
房屋建築物(wù)購(gòu)建848.40萬元（其中(zhōng)：項目支出848.40萬元）。
辦(bàn)公(gōng)設備購(gòu)置11.36萬元（其中(zhōng)：項目支出11.36萬元）。
專用(yòng)設備購(gòu)置4.25萬元（其中(zhōng)：項目支出4.25萬元）。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
本部門沒有(yǒu)省對下專項轉移支付項目。
（二）與中(zhōng)央配套事項
本部門沒有(yǒu)與中(zhōng)央配套事項。
（三）按既定政策标準測算補助事項
本部門沒有(yǒu)按既定政策标準測算補助事項。
六、政府采購(gòu)預算情況
根據《中(zhōng)華人民(mín)共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有(yǒu)關規定，編制了政府采購(gòu)預算，共涉及采購(gòu)項目10個，采購(gòu)預算總額100.86萬元，其中(zhōng)：政府采購(gòu)貨物(wù)預算100.86萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預算0.00萬元、政府采購(gòu)工(gōng)程預算0.00萬元。
七、部門“三公(gōng)”經費增減變化情況及原因說明
雲南民(mín)族博物(wù)館2020年一般公(gōng)共預算财政撥款“三公(gōng)”經費預算合計7.96萬元，較上年減少2.28萬元，下降22.27%，具(jù)體(tǐ)變動情況如下：
（一）因公(gōng)出國(guó)（境）費
雲南民(mín)族博物(wù)館2020年因公(gōng)出國(guó)（境）費預算為(wèi)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長(cháng)0.00%，共計安(ān)排因公(gōng)出國(guó)（境）團組0個，因公(gōng)出國(guó)（境）0人次。
無增減變化原因：認真貫徹落實中(zhōng)央八項規定，按照厲行節約原則，規範因公(gōng)出國(guó)（境）經費開支，嚴格控制“三公(gōng)”經費，實現隻減不增。
（二）公(gōng)務(wù)接待費
雲南民(mín)族博物(wù)館2020年公(gōng)務(wù)接待費預算為(wèi)2.20萬元，較上年減少2.10萬元，下降48.84%，國(guó)内公(gōng)務(wù)接待批次為(wèi)16次，共計接待320人次。
減少原因：認真貫徹落實中(zhōng)央八項規定，按照厲行節約原則，規範因公(gōng)出國(guó)（境）經費開支，嚴格控制“三公(gōng)”經費，實現隻減不增。
（三）公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行維護費
雲南民(mín)族博物(wù)館2020年公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行維護費為(wèi)5.76萬元，較上年減少0.18萬元，下降3.03%。其中(zhōng)：公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長(cháng)0.00%；公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費5.76萬元，較上年減少0.18萬元，下降3.03%。共計購(gòu)置公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)0輛，年末公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)保有(yǒu)量為(wèi)2輛。
減少原因:1.認真貫徹落實中(zhōng)央八項規定，按照厲行節約原則，規範公(gōng)車(chē)運行維護費開支，嚴格控制“三公(gōng)”經費，實現隻減不增。2. 2019年進行公(gōng)車(chē)改革，公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)保有(yǒu)量減少。
八、重點項目預算績效目标情況
雲南民(mín)族博物(wù)館2020年申報4個專項經費，其中(zhōng)重點項目2個，預算績效目标情況：1.“雲南民(mín)族博物(wù)館免費開放專項經費”預算績效目标設定一級指标“産(chǎn)出指标”3個，對應的二級指标為(wèi)“數量指标”，下設三級指标分(fēn)别為(wèi)“實際完成陳列展覽數量11個”、“微信公(gōng)衆号每年推送信息數不少于100條”、“服務(wù)觀衆數量達60萬人次”；“效益指标”1個，對應的二級指标為(wèi)“社會效益指标”，下設三級指标為(wèi)“實際完成教育實踐活動數量7次”；“滿意度指标”對應的二級指标為(wèi)“服務(wù)對象滿意度指标”1個，下設三級指标為(wèi)“觀衆滿意度不低于90% ”。2.“文(wén)物(wù)保護專項經費”預算績效目标設定“産(chǎn)出指标”1個，對應的二級指标為(wèi)“數量指标”，下設三級指标為(wèi)“開展文(wén)物(wù)保護工(gōng)作(zuò)，修複文(wén)物(wù)20件”；“效益指标”1個，對應的二級指标“可(kě)持續影響指标”，下設三級指标“預防、控制8個展廳、13個文(wén)物(wù)庫房病蟲害現象；“滿意度指标”1個，對應的二級指标“服務(wù)對象滿意度指标”，下設三級指标“藏品卡的考訂及數據采集錄入200張”。
九、其他(tā)公(gōng)開信息
（一）專業名(míng)詞解釋
“商(shāng)品和服務(wù)支出”：反映單位購(gòu)買商(shāng)品和服務(wù)的支出。
“文(wén)物(wù)保護”支出：反映考古發掘及文(wén)物(wù)保護方面的支出。
“博物(wù)館”支出：反映文(wén)物(wù)系統及其他(tā)部門所屬博物(wù)館、紀念館的支出。
（二）機關運行經費安(ān)排變化情況及原因說明
雲南民(mín)族博物(wù)館無機關運行經費。
（三）國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占用(yòng)情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占有(yǒu)使用(yòng)情況，需在完成2019年決算編制後才能(néng)彙總相關數據，因此，将在公(gōng)開2019年度部門決算時一并公(gōng)開。