雲南省财政廳關于雲南民(mín)族博物(wù)館2016年部門預算的批複雲财教[2016]31号

雲南民(mín)族博物(wù)館：

2016年省本級财政收支預算，已經省十二屆人民(mín)代表大會第四次會議審查批準。根據《中(zhōng)華人民(mín)共和國(guó)預算法》的規定，現将你部門2016年收入和支出預算批複如下：

一、2016年部門收支預算數

你部門2016年财務(wù)總收入1，006.58萬元，其中(zhōng)：一般公(gōng)共預算828.58萬元，事業收入178.00萬元。

你部門2016年财政撥款收入828.58萬元，其中(zhōng)：本年收入828.58萬元。本年收入中(zhōng)，一般公(gōng)共預算828.58萬元（本級财力828.58萬元）。

你部門支出預算總額為(wèi)1，006.58萬元，其中(zhōng)：本級财力安(ān)排的支出828.58萬元（其中(zhōng)：基本支出610.58萬元，已預撥204.75萬元，抵扣上年墊付資金10.32萬元；項目支出218.00萬元），事業收入安(ān)排的支出178.00萬元。

具(jù)體(tǐ)預算詳見附表。

二、需要說明的問題

（一）基本支出預算

1.此次批複的基本支出預算，是依據2015年10月30日納入省級預算單位基礎信息庫中(zhōng)的基礎信息，根據人事部門相關工(gōng)資政策和基本支出定額标準核定的。按照《雲南省人民(mín)政府辦(bàn)公(gōng)廳關于籌措新(xīn)增專項扶貧資金有(yǒu)關事項的通知》（雲政辦(bàn)發[2015]109号規定，2016年—2020年，按照10%的比例統一壓縮省直各部門公(gōng)用(yòng)經費用(yòng)于增加專項扶貧資金；年度執行中(zhōng)，正常增加财政供養人員原則上不再增加公(gōng)用(yòng)經費。

2.行政事業單位離退休經費（駐地單位離退休公(gōng)用(yòng)經費除外）、醫(yī)療經費（駐地單位醫(yī)療經費除外）和住房公(gōng)積金實行歸口管理(lǐ)，此次批複你部門的基本支出預算不包括此項經費。歸口管理(lǐ)經費将按相關規定另文(wén)下達。養老保險和職業年金财政負擔部分(fēn)經費此次暫未核定，待有(yǒu)關政策明确後一并清算。

3.由于省級公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)改革正在推進，公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費暫按省公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)制度改革領導小(xiǎo)組辦(bàn)公(gōng)室提供的保留車(chē)輛核定，待公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)改革工(gōng)作(zuò)完成後，根據實際核準保留的公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)和基本支出動态調整方式，清算部門公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費。公(gōng)車(chē)改革參改單位的公(gōng)車(chē)補貼，暫按公(gōng)車(chē)辦(bàn)提供單位名(míng)單核定，公(gōng)車(chē)改革後，按核定發放數據實清算。

4.按照省政府相關指示精(jīng)神，各部門要嚴格規範預算管理(lǐ)，硬化預算約束，在年初預算安(ān)排和年度預算執行中(zhōng)，一律不再安(ān)排各部門工(gōng)作(zuò)經費類和業務(wù)經費類項目支出，部門履職開展工(gōng)作(zuò)所需必要經費由部門統籌公(gōng)用(yòng)經費解決。同時，建立健全公(gōng)務(wù)支出管理(lǐ)制度體(tǐ)系，明确界定公(gōng)用(yòng)經費的開支範圍，嚴控一般性支出和“三公(gōng)經費”。

（二）項目支出預算

1.你部門要按照年初已細化的項目支出預算，以及你們上報的項目計劃實施時間，加快項目資金支出進度。

2.此次批複項目支出預算明細到經濟分(fēn)類科(kē)目，年度執行過程中(zhōng)原則上不得調整，若确需調整，嚴格按照有(yǒu)關規定辦(bàn)理(lǐ)。

三、對執行部門預算的要求

（一）嚴格執行預算。部門預算是經人民(mín)代表大會審查批準的、具(jù)有(yǒu)法律效力的文(wén)件，要維護預算的嚴肅性，嚴格按照批複的預算金額、科(kē)目、用(yòng)途執行，嚴格按國(guó)家政策支付個人工(gōng)資、津補貼和績效工(gōng)資，嚴禁自立項目和提高發放标準。嚴格按照省級預算執行動态監控管理(lǐ)要求使用(yòng)預算資金，及時将預算批複的項目資金撥付至實施單位，不得違規向系統内單位轉撥财政資金，不得用(yòng)國(guó)庫單一賬戶體(tǐ)系以外的單位其他(tā)賬戶資金墊付部門預算已安(ān)排的支出，嚴禁違規将部門預算安(ān)排資金轉撥到本單位實有(yǒu)資金銀行賬戶。要本着勤儉節約、精(jīng)打細算的原則，統籌安(ān)排使用(yòng)好各類資金，确保全年事業發展計劃的實施。

（二）加強項目資金管理(lǐ)。項目資金應優先用(yòng)于與中(zhōng)央配套項目以及省委、省政府确定的重點項目，必須專款專用(yòng)，不得調劑用(yòng)于其他(tā)項目；要加強對項目資金情況的監督檢查，實行跟蹤問效。要建立和不斷完善本部門項目庫，做好項目的審核、論證、遴選及排序工(gōng)作(zuò)，将支出政策已經明确的項目和符合條件的項目，及時納入項目庫儲備和管理(lǐ)，為(wèi)編制好以後年度預算做好準備工(gōng)作(zuò)。

（三）加快預算執行進度。各級部門要加快項目前期準備，及時将分(fēn)配下達的财政資金形成實物(wù)工(gōng)作(zuò)量。2016年年初預算項目資金預算累計執行進度一季度不低于20%，二季度不低于60%，三季度不低于80%，11月底原則上達到100%，盡早發揮财政資金效益，對執行進度較慢的部門項目預算以及未按規定及時分(fēn)解下達或閑置沉澱的專項資金，将調整統籌用(yòng)于穩增長(cháng)。

（四）強化全過程績效管理(lǐ)。按照《預算法》規定，你部門要切實将預算績效管理(lǐ)貫穿于預算編制、預算執行、決算的各個環節，包括績效目标編制、績效跟蹤、績效評價及結果運用(yòng)等。預算執行中(zhōng)，應圍繞預期績效目标，對項目的組織實施進展情況進行動态跟蹤，及時發現并糾正項目實施過程中(zhōng)存在的問題，确保績效目标如期實現。年度預算執行完畢和預算項目實施完成後，應對照事先确定的績效目标開展部門績效自評，并确保一次性項目、重點項目支出及三分(fēn)之一的延續性項目納入自評範圍。根據績效管理(lǐ)結果，你部門要及時調整和優化本部門後續項目和以後年度預算支出的方向和結構，強化績效管理(lǐ)結果運用(yòng)。重點加強省對下專項轉移支付資金績效目标管理(lǐ)，按要求做好省對下專項轉移支付績效目标的設定、審核、申報等工(gōng)作(zuò)，切實推進省對下專項轉移支付資金管理(lǐ)改革。請于2016年6月30日前，按照規定的文(wén)本格式及有(yǒu)關發求撰寫2015年部門績效自評報告，向省政府分(fēn)管領導彙報，并報省财政廳。

（五）對已按規定編制政府采購(gòu)預算的項目，應嚴格按照政府采購(gòu)有(yǒu)關規定和程序實施采購(gòu)，省财政廳将嚴格按照相關規定審核撥付資金。

（六）加強部門預算執行情況分(fēn)析，建立預算執行分(fēn)析月報制度，及時收集和彙總本部門的預算下達、項目實施、資金支付等信息，按月對本部門的預算執行情況分(fēn)析，及時發現問題，認真查找原因，妥善解決。部門要組織所屬預算單位按季（季末15個工(gōng)作(zuò)日内）與省财政廳核對預算指标、實際支出、結餘及科(kē)目使用(yòng)情況，發現問題，及時處理(lǐ)。

（七）按照《預算法》規定，各部門是本部門預算信息公(gōng)開的主休，除涉密單位外，請務(wù)必在預算批複後的20日内在政府或部門門戶網站上向社會公(gōng)開2016年部門預算。請各部門重視基本支出和項目支出管理(lǐ)基礎工(gōng)作(zuò)，年度中(zhōng)以單位自身财務(wù)收支情況，以及全年單位支出中(zhōng)因公(gōng)出國(guó)（境）經費、車(chē)輛購(gòu)置費、會議費、接待費等與行政成本控制相關的項目支出具(jù)體(tǐ)情況為(wèi)重點，做好預算信息公(gōng)開準備工(gōng)作(zuò)。

附件：1.财務(wù)收支預算總表（表1-1）

2.财政撥款收支預算總表（表1-2）

3.一般公(gōng)共預算本級财力支出預算表（表2）

4.基本支出預算表（表3）

5.項目支出預算表（表4）

6..政府采購(gòu)預算表（表6）

7.政府購(gòu)買服務(wù)預算表（表7）