第一部分(fēn)  雲南民(mín)族博物(wù)館概況

一、主要職能(néng)

雲南民(mín)族博物(wù)館的主要職能(néng)是收藏展覽少數民(mín)族文(wén)物(wù)，文(wén)物(wù)征集、鑒定、登編、修複、保管，民(mín)族文(wén)化産(chǎn)業研究，民(mín)族文(wén)化宣傳、出版、弘揚民(mín)族文(wén)化。

二、部門基本情況

我館内部主要設置了八個部門：辦(bàn)公(gōng)室、文(wén)物(wù)部、科(kē)教部、研究部、陳列部、開發部、保衛科(kē)、交流部。單位核定編制人數為(wèi)91人，實有(yǒu)人數84人，其中(zhōng)：在職職工(gōng)84人，離退休10人。單位車(chē)輛核定編制數為(wèi)6輛，實有(yǒu)在編車(chē)輛4輛。

第二部分(fēn)  雲南民(mín)族博物(wù)館2014年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表、

四、财政撥款收入支出決算總表

五、公(gōng)共預算财政撥款收入支出決算表

六、公(gōng)共預算财政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

八、公(gōng)共預算财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算情況表

第三部門  雲南民(mín)族博物(wù)館2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年度單位決算收入為(wèi)1,621.41萬元，決算收入明細情況如下：

1、财政撥款收入1,314.16萬元（1、文(wén)化創作(zuò)與保護收入14.00萬元；2、文(wén)物(wù)-文(wén)物(wù)保護費收入233.00萬元；3、文(wén)物(wù)-博物(wù)館經費收入958.03萬元； 4、社會保障和就業經費收入109.13萬元）占全年總收入的81.05%；

2、單位事業收入238.41萬元（1、展覽業務(wù)收入12.00萬元；2、固定資産(chǎn)租賃收入203.36萬元；3、科(kē)研項目收入7.36萬元）；4、其他(tā)收入15.69萬元，占全年總收入的14.70%；

3、其他(tā)收入68.84萬元（1、文(wén)化展示及紀念機構經費收入60.00萬元；2、利息收入3.84萬元；3、民(mín)族宗教經費收入5.00萬元），占全年總收入的4.25%。

二、支出決算情況說明

2014年度單位決算支出為(wèi)1,519.35萬元，決算支出明細情況如下：

1、基本支出838.28萬元(其中(zhōng):1、人員經費支出508.17萬元；2、公(gōng)用(yòng)經費支出186.20萬元；3、對個人和家庭的補助支出143.91萬元)，占全年總支出的55.17%。

2、項目支出總計681.07萬元（其中(zhōng)：1、其他(tā)民(mín)族事務(wù)支出55.53萬元；2、文(wén)化展示及紀念機構經費支出304.81萬元；3、文(wén)化創作(zuò)與保護費支出2.58萬元；4、文(wén)物(wù)-文(wén)物(wù)保護費支出275.04萬元；5、博物(wù)館消防安(ān)防改造項目支出11.60萬元；6、民(mín)族工(gōng)作(zuò)專項支出31.51萬元），占全年總支出的44.83%。

三、公(gōng)共預算财政撥款支出決算情況說明

2014年度單位公(gōng)共預算财政撥款支出決算總額為(wèi)1,014.32萬元，決算支出明細情況如下：

1、基本支出677.33萬元(其中(zhōng):1、人員經費支出508.17萬元；2、公(gōng)用(yòng)經費支出60.03萬元；3、對個人和家庭的補助支出109.13萬元)，占全年總支出的66.78%。

2、項目支出總計336.99萬元（其中(zhōng)：1、其他(tā)民(mín)族事務(wù)支出55.53萬元；2、文(wén)化創作(zuò)與保護費支出2.58萬元；3、文(wén)物(wù)-文(wén)物(wù)保護費支出275.04萬元；4、博物(wù)館因公(gōng)出國(guó)專項經費支出3.84萬元），占全年總支出的33.22%。

四、“三公(gōng)”經費決算情況說明

“三公(gōng)”經費支出情況說明如下：

本年度“三公(gōng)”經費支出額15.03萬元，比上年決算數13.74萬元增加支出1.29萬元，其中(zhōng)：（1）、出國(guó)境經費支出3.84萬元。因我單位今年與美國(guó)密西根州立大學(xué)進行文(wén)化交流展覽，所以淨增出國(guó)境經費3.84萬元。出國(guó)組團個數為(wèi)1個，2人次；（2）、公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行維護經費支出8.42萬元，比上年決算數10.65萬元減少支出2.23萬元。公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)單位編制數為(wèi)6輛，實有(yǒu)車(chē)輛數為(wèi)4輛；（3）、公(gōng)務(wù)接待費支出2.77萬元，比上年度支出3.08萬元減少0.31萬元。公(gōng)務(wù)接待為(wèi)36批次，人數為(wèi)432人次。所以全年淨增“三公(gōng)經費”1.3萬元。主要是我單位今年與美國(guó)密西根州立大學(xué)進行文(wén)化交流展覽，展覽前期經費由我單位負擔，所以出國(guó)經費淨增支出3.84萬元。本年度“三公(gōng)”經費支出額15.03萬元，比年預算數16.04萬元減少支出1.01萬元，其中(zhōng)：（1）、出國(guó)境經費支出3.84萬元。比預算數5萬元減少支出1.16萬元；（2）、公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行維護經費支出8.42萬元，比預算數10.56萬元減少支出2.14萬元；（3）、公(gōng)務(wù)接待費支出2.77萬元，比預算數0.48萬元增加2.29萬元。主要原因是我單位與國(guó)内外文(wén)化交流和博物(wù)館、高校間合作(zuò)交流較多(duō)，所以實際支出數比預算數增加。

五、其他(tā)重要事項及相關口徑情況說明

1．“收入決算表”中(zhōng)“其他(tā)收入”68.84萬元，具(jù)體(tǐ)構成情況如下：（1）、收入民(mín)族文(wén)化宮籌備經費60.00萬元，該筆(bǐ)款項屬省民(mín)宗委撥入的雲南民(mín)族文(wén)化宮籌備啓動資金；（2）、收入民(mín)族宗教工(gōng)作(zuò)經費5萬元，該款項為(wèi)國(guó)家民(mín)委撥入民(mín)族宗教工(gōng)作(zuò)經費；（3）、利息收入3.84萬元，主要是我單位民(mín)族文(wén)化宮籌備經費的存款利息收入。

2.“支出明細表”中(zhōng)“其他(tā)工(gōng)資福利支出”0.22萬元，該筆(bǐ)款項為(wèi)職工(gōng)工(gōng)資中(zhōng)獨生子女補貼支出數。

3.“資産(chǎn)負債簡表”中(zhōng)情況如下：（1）、 “預付賬款”8.29萬元，該款項為(wèi)預付<<民(mín)族博物(wù)館叢書>>出版費8.00萬元及預付網絡服務(wù)費0.29萬元；（2）、“其他(tā)應收款”0.51萬元，該筆(bǐ)款項為(wèi)個人借支備用(yòng)金；（3）、“應付地方津補貼”51.59萬元，該項筆(bǐ)款項為(wèi)單位預付職工(gōng)2014年獎勵性績效工(gōng)資30%部分(fēn)，主要是職工(gōng)年終考核和績效分(fēn)配方案還沒完成，所以先預付給職工(gōng)。（4）、“其他(tā)應付款”38.23萬元, 其中(zhōng)：（1）、應付屋頂補漏押金2.49萬元；（2）、應付水電(diàn)押金6.4萬元；（3）、應付工(gōng)程質(zhì)量保證金我8.17萬元；（4）、其他(tā)滾存押金及代收款項21.18萬元。

4．其他(tā)需要說明的問題。

2014年财政廳下達我單位預算指标1,314.16萬元，全年已使用(yòng)預算指标928.16萬元，2014年度收回财政應返還額度386.00萬元，請貴廳于2015年及時撥回該筆(bǐ)款項。

2014年事業經費收支結餘81.30萬元，年末将事業收支結餘轉入事業基金81.30萬元；根據新(xīn)會計制度規定對事業單位固定資産(chǎn)進行折舊處理(lǐ)，計提固定資産(chǎn)折舊，不再提取修購(gòu)基金。本年度我單位對以前計提的累計修購(gòu)基金14.01萬元進行了處理(lǐ)，将累計修購(gòu)基金轉入單位其他(tā)收入，收支沖減後結餘轉入事業基金14.01萬元。年末事業基金滾存結餘141.59萬元。

2014年年末結轉和結餘1270.80萬元,其中(zhōng):财政補助結轉457.41萬元;非财政補助結轉813.39萬元,滾存下年使用(yòng)。

2014年其他(tā)資本性支出43.78萬元，其中(zhōng)：（1）、其他(tā)資本性支出24.73萬元，為(wèi)單位征集少數民(mín)族文(wén)物(wù)支出；（2）、辦(bàn)公(gōng)設備購(gòu)置19.05萬元。 

2014年其他(tā)商(shāng)品和服務(wù)支出47.31萬元，其中(zhōng)主要支出：（1）、2014年殘疾人就業保證金6.02萬元；（2）、退還省财政廳2011年文(wén)化專項資金40.00萬元；（3）、退休人員費用(yòng)支出1.02萬元；（4）、其他(tā)零星支出0.27萬元。

2014年委托業務(wù)費支出372.61萬元，其中(zhōng)：（1）、文(wén)化宮概規方案設計進度款287.00萬元；（2）、其他(tā)民(mín)族事務(wù)支出陳列展覽費34.00萬元；（3）、網絡服務(wù)及業務(wù)費用(yòng)2.51萬元；（4）、雲南民(mín)族博物(wù)館樂器廳改造及陳列展覽費43.30萬元。

特此說明

雲南民(mín)族博物(wù)館