按照預算管理(lǐ)的相關規定，雲南民(mín)族博物(wù)館2017年預算編制實行全口徑預算管理(lǐ)，即收入和支出全部納入預算管理(lǐ)，全部收入和支出都反映在預算中(zhōng)。

一、基本職能(néng)及主要工(gōng)作(zuò)

雲南民(mín)族博物(wù)館以保存和弘揚雲南民(mín)族優秀傳統文(wén)化為(wèi)宗旨，是集民(mín)族文(wén)物(wù)收藏、研究、展示、教育等功能(néng)的公(gōng)益性文(wén)化機構。為(wèi)履行本館職能(néng)，設置辦(bàn)公(gōng)室、藏品部、陳列展示部、科(kē)學(xué)研究部、學(xué)術交流部、教育推廣部、公(gōng)共服務(wù)部、開發經營部、保衛科(kē)9個部門。

2017年主要工(gōng)作(zuò)是緊扣民(mín)族團結進步示範區(qū)建設，服務(wù)雲南民(mín)族文(wén)化強省建設和民(mín)族文(wén)化繁榮示範，提供豐富的公(gōng)共文(wén)化産(chǎn)品和優質(zhì)服務(wù)。

（一） 在省民(mín)宗委堅強領導下，按照基本建設程序，全力推進雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目基建、藏品征集、展覽實施。

（二） 集中(zhōng)征集民(mín)族文(wén)物(wù)藏品，全年征集民(mín)族文(wén)物(wù)藏品64套（件），加大民(mín)族文(wén)物(wù)保管保養力度。

（三） 繼續實施“走出去、請進來”戰略，推出和引進10個以上雲南民(mín)族文(wén)化展覽。

（四） 加強科(kē)研規劃，提升科(kē)研水平，繼續争取科(kē)研項目，切實推進現有(yǒu)科(kē)研課題和項目結題。完成國(guó)家一級博物(wù)館運行評估工(gōng)作(zuò)。

（五） 強化服務(wù)意識，開展豐富多(duō)彩的博物(wù)館教育活動和宣傳推廣活動，提升講解水平和觀衆滿意度，全年接待60萬人次觀衆。

（六） 加強安(ān)全保衛工(gōng)作(zuò)，保持消防正常運轉，實施綜治維穩，确保全年館區(qū)公(gōng)衆安(ān)全和文(wén)物(wù)藏品安(ān)全。

（七） 完善後勤保障體(tǐ)系，依法依規做好财務(wù)工(gōng)作(zuò)，保障博物(wù)館運轉。依規開展非稅收入創收，彌補博物(wù)館運轉經費和保障各民(mín)族職工(gōng)民(mín)生。改善館區(qū)綠化衛生環境，保持園林式博物(wù)館風貌。

二、部門預算編制情況

雲南民(mín)族博物(wù)館編制2017年部門預算圍繞“績效要好、編制要細、執行要快、結構要優、信息要明”為(wèi)指導思想。結合部門實際按照國(guó)務(wù)院财政部門制定的政府收支分(fēn)類科(kē)目、預算支出标準和要求，以及績效目标管理(lǐ)等編制規定，根據其依法履行職能(néng)和事業發展的需要以及存量資産(chǎn)情況等為(wèi)預算編制的基本原則。

我單位2017年預算編制方法按照政府收支分(fēn)類科(kē)目，收入分(fēn)為(wèi)類、款、項、目；支出按其功能(néng)和經濟性質(zhì)分(fēn)類編制，按功能(néng)分(fēn)類為(wèi)類、款、項，按其經濟性質(zhì)分(fēn)類為(wèi)類、款。本次預算編制的總體(tǐ)思路：1、預算收入編制與經濟社會發展水平相适應，與财政政策相銜接，将所有(yǒu)收入全部列入預算。2、預算支出編制貫徹勤儉節約的原則，統籌兼顧。在保證基本合理(lǐ)需要的前提下，依據确定的工(gōng)作(zuò)重點優先重點支出。

三、部門基本情況

2017年雲南民(mín)族博物(wù)館預算編報單位共1個，為(wèi)财政全供給單位，非參公(gōng)管理(lǐ)公(gōng)益一類事業單位。在職人員編制（事業編制）91人，在職實有(yǒu)83人，其中(zhōng)：财政全供養83人。離退休人員11人，其中(zhōng)：退休人員11人。車(chē)輛編制6輛，實有(yǒu)車(chē)輛4輛。

四、2017年部門預算收支情況

我單位2017年财務(wù)總收入1477.02萬元，其中(zhōng)：一般公(gōng)共預算1477.02萬元。

我單位2017年财政撥款收入1477.02萬元，其中(zhōng)：本年收入1475.40萬元，上年結轉收入1.62萬元。本年收入中(zhōng)，一般公(gōng)共預算1475.40萬元（本級财力1425.40萬元，國(guó)有(yǒu)資源（資産(chǎn)）有(yǒu)償使用(yòng)收入50.00萬元）。

我單位支出預算總額為(wèi)1477.02萬元，其中(zhōng)：本級财力安(ān)排的支出1425.40萬元，其中(zhōng)：基本支出1207.40萬元，占總支出的81.75%，項目支出268萬元，占總支出的18.14%。

支出按功能(néng)和經濟性質(zhì)分(fēn)類，基本支出按經濟性質(zhì)分(fēn)為(wèi)“類”和“款”。“類”包括：工(gōng)資福利支出（301）、商(shāng)品和服務(wù)支出（302）、對個人和家庭的補助（303）。“款”指“類”下的明細科(kē)目，如工(gōng)資福利支出主要反映基本工(gōng)資、津貼補貼、獎金、其他(tā)社會保障繳費、績效工(gōng)資。項目支出按功能(néng)分(fēn)為(wèi)“類”，“款”，“項”。“類”包括文(wén)化體(tǐ)育與傳媒支出（207）。“款”指“類”下設的明細，主要反映文(wén)物(wù)支出。“項”指“款”下設立的明細，主要反映文(wén)物(wù)保護支出。如文(wén)物(wù)保護支出主要反映博物(wù)館免費開放補助經費、文(wén)物(wù)保護經費、博物(wù)館機構運行專項經費及其各類專項經費相對應的明細支出。

（一）基本支出情況

2017年用(yòng)于保障我單位正常運轉的日常支出1207.40萬元，工(gōng)資福利支出占基本支出的62.65%。辦(bàn)公(gōng)經費、印刷費、水電(diàn)費、汽燃費等日常公(gōng)用(yòng)經費（商(shāng)品和服務(wù)支出）占基本支出的9.12%，與上年對比減少38.84%，減少原因是按照國(guó)務(wù)院和省政府推進财政資金統籌使用(yòng)壓縮公(gōng)用(yòng)經費支持扶貧開發工(gōng)作(zuò)。

（二）項目支出情況

2017年用(yòng)于保障我單位完成文(wén)博事業的發展目标，用(yòng)于專項業務(wù)的工(gōng)作(zuò)經費支出268萬元。包括文(wén)物(wù)保護、機構運行方面的開支。與上年對比減少32.32%。

雲南民(mín)族博物(wù)館

2017年2月9日