第一部分(fēn)  基本概況

一、主要職能(néng)

（一）主要職能(néng)

雲南民(mín)族博物(wù)館的主要職能(néng)是收藏展覽少數民(mín)族文(wén)物(wù)，文(wén)物(wù)征集、鑒定、登編、修複、保管，民(mín)族文(wén)化産(chǎn)業研究，民(mín)族文(wén)化宣傳、出版、弘揚民(mín)族文(wén)化。

（二）2016年度重點工(gōng)作(zuò)任務(wù)介紹

1、雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目在省委、省政府的高度重視和各部門的關心支持下，在省民(mín)族宗教委堅強領導下，按照基本建設程序積極推進，取得重要進展。

（1）、概念設計方案通過省委、省政府主要領導審定；（2）、《水土保持方案》取得行政許可(kě)；（3）、《環境影響評價報告表》獲批複；（4）、《規劃方案》取得昆明市規劃局的審查意見；（5）、省投資項目評審中(zhōng)心《可(kě)行性研究報告》進行了專家評審；（6）、開展3項招标工(gōng)作(zuò)及推進場地拆遷工(gōng)作(zuò)。

2、全力推進我館可(kě)移動文(wén)物(wù)普查工(gōng)作(zuò)，1月至12月，完成陶器庫、生産(chǎn)工(gōng)具(jù)庫、奇石庫及陶藝廳、瓦當廳、文(wén)字、古籍廳、雲南民(mín)族服飾廳、生态廳、面具(jù)廳等館藏文(wén)物(wù)14項基本指标數據的采集和文(wén)物(wù)登記卡的錄入，全年完成3557套（件）數據采集，錄入文(wén)物(wù)登記卡4382套（件），編輯文(wén)物(wù)照片10000張以上，上傳文(wén)物(wù)14項基本指标項相關數據3177套（件），赴國(guó)家文(wén)物(wù)局報送普查14項基本數據5865套（件），移動硬盤報送數據1339套（件），年内累計完成報送數據為(wèi)10381套（件），至此基本完成本館館藏民(mín)族文(wén)物(wù)普查工(gōng)作(zuò)，向省文(wén)物(wù)局報送館藏民(mín)族文(wén)物(wù)普查驗收報告。

同時，開展民(mín)族文(wén)物(wù)征集工(gōng)作(zuò)，年内累計共征集民(mín)族文(wén)物(wù)151套（253件），[文(wén)保經費征集21套（32）件，支出經費148968.8元]接受社會捐贈56套（75件），充實館藏文(wén)物(wù)。

3、1月至12月，共引進、舉辦(bàn)《歲月有(yǒu)痕——毛傑油畫作(zuò)品展》《雲陶—雲南民(mín)族陶藝精(jīng)品展》《山(shān)高地厚——裴文(wén)璐繪畫作(zuò)品展》《指尖下的藝術---滇南苗族印染文(wén)化展》《花(huā)間集釉當别論》《金木(mù)水火土——生态文(wén)明視角下的自然人文(wén)雲南展》《民(mín)族宗教文(wén)化專題書畫作(zuò)品展》《日本印染工(gōng)藝——Tim Hansken先生個人收藏展》《民(mín)族遺珍 書香中(zhōng)國(guó)——中(zhōng)國(guó)少數民(mín)族古籍珍品暨保護成果全國(guó)巡展》等8個臨時展覽，為(wèi)配合2016中(zhōng)國(guó)·昆明國(guó)際民(mín)族商(shāng)品博覽會和南博會分(fēn)别推出《雲南25個少數民(mín)族服飾展》《雲南民(mín)族民(mín)間樂器展》，正改造提升《雲南民(mín)族民(mín)間面具(jù)陳列》，不斷提供優質(zhì)豐富民(mín)族文(wén)化産(chǎn)品和服務(wù)。

履行博物(wù)館社會義務(wù)，派出專業人員赴怒江州福貢縣指導怒族博物(wù)館籌建工(gōng)作(zuò)，赴河口縣幫助瑤族博物(wù)館策劃布置陳列展覽。

4、本館承擔的《滇南苗族印染文(wén)化搶救保護研究》如期結題，《金木(mù)水火土-雲南自然人文(wén)展覽》7月完成結題。積極推進2013年國(guó)家社科(kē)基金項目《繁榮民(mín)族文(wén)化事業背景下民(mín)族博物(wù)館發展模式研究》、國(guó)家社科(kē)基金西部項目《白族民(mín)居文(wén)化遺産(chǎn)保護與旅遊開發互動的研究》。目前《國(guó)家級非遺傳承人影像紀實》《大理(lǐ)白族傳統村落文(wén)化遺産(chǎn)保護與開發對策研究》《“南絲路”沿線(xiàn)民(mín)族團結示範基地村寨文(wén)化的研究保護》《佤族傳統工(gōng)藝保護研究》等課題田野調查研究基本結束，進入成果編著出版。出版《物(wù)以載志(zhì)-中(zhōng)國(guó)第一座水電(diàn)站的曆史人類學(xué)考察（1910-2012）》《金木(mù)水火土-生态文(wén)明視角下的自然人文(wén)雲南》專著，出版《中(zhōng)國(guó)少數民(mín)族文(wén)物(wù)圖典·雲南民(mín)族博物(wù)館卷》《雲南少數民(mín)族文(wén)物(wù)精(jīng)品圖錄》，合作(zuò)出版《中(zhōng)國(guó)西南拼布展》圖錄。

5、開展2016年國(guó)際博物(wù)館日-博物(wù)館與文(wén)化景觀、文(wén)化遺産(chǎn)日、科(kē)技(jì )周活動；指導西山(shān)區(qū)大漁中(zhōng)心學(xué)校“科(kē)技(jì )創新(xīn)實驗室之苗族蠟染工(gōng)藝”、新(xīn)迎中(zhōng)學(xué)冬令營活動，參加31屆雲南省青少年科(kē)技(jì )大賽評選活動；開展了新(xīn)招募的40名(míng)志(zhì)願者暑期培訓教育活動，壯大博物(wù)館志(zhì)願者隊伍和博物(wù)館之友組織，發揮教育基地作(zuò)用(yòng)。拓展館校合作(zuò)範圍和領域，走進社區(qū)，走進學(xué)校，參與求實小(xiǎo)學(xué)“六一”慶祝活動，并帶領民(mín)間藝人進校園傳承和展演民(mín)間“非遺”文(wén)化。接待了國(guó)家行政學(xué)院澳新(xīn)高級公(gōng)務(wù)員研修班、孟加拉宗教局局長(cháng)等國(guó)内外重要來賓參觀考察，全年共接待160餘個團隊參觀，共吸引接待觀衆64萬人次。

開通公(gōng)衆微信平台和wifi，及時更新(xīn)網站信息71條和150幅圖片，全年網站點擊量33917人次，滿足了觀衆不同的觀賞要求，吸引了更多(duō)人走進博物(wù)館、欣賞博物(wù)館，感受民(mín)族文(wén)化熏陶

6、排查場館建築的所有(yǒu)落水點，加強館内綠化衛生生态文(wén)明建設。簽訂職工(gōng)2016年消防安(ān)全責任書，舉辦(bàn)消防安(ān)全知識專題講座，開展春節、國(guó)慶節等節日安(ān)全大檢查，及時消除安(ān)全隐患。按時向度假區(qū)消防大隊報送月報表、四個能(néng)力評估表及消防設備保養備案表、消安(ān)監控運行情況的數據。完成消防安(ān)防系統維護保養和檢測，加強消安(ān)監控值班，通過消防考核。全年确保安(ān)全維穩不出差錯，館區(qū)内未發生任何安(ān)全事故，為(wèi)廣大觀衆營造輕松舒心的文(wén)化休閑空間。

7、按照省财政廳部署和省民(mín)族宗教委的安(ān)排，開展了國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)清查工(gōng)作(zuò)，成立國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)清查工(gōng)作(zuò)領導小(xiǎo)組，制定清查實施方案，在聘請會計師事務(wù)所參與指導下，完成賬面資産(chǎn)數據核對、清查資産(chǎn)的銜接、查證、核實、現金盤點清查、盤清880多(duō)項固定資産(chǎn)，補充固定資産(chǎn)卡片，向省民(mín)族宗教委報送《雲南民(mín)族博物(wù)館2016年國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)清查工(gōng)作(zuò)報告》《雲南民(mín)族博物(wù)館關于上報2016年資産(chǎn)清查報表的請示》《國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)盤點表》。經省财政廳委托信永中(zhōng)和會計師事務(wù)抽查，通過抽盤和複盤，圓滿完成我館國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)清查工(gōng)作(zuò)。本次國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)清查工(gōng)作(zuò)是建館以來标準要求最嚴格、清查最徹底的一次，為(wèi)下一步國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)打下堅實基礎。

此外配合會計師事務(wù)所完成原館長(cháng)離任經濟責任審計。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入雲南民(mín)族博物(wù)館2016年度部門決算編報的單位共1個。其中(zhōng)：行政單位0個，參照公(gōng)務(wù)員法管理(lǐ)的事業單位0個，其他(tā)事業單位1個。是：雲南民(mín)族博物(wù)館

（二）部門人員和車(chē)輛的編制及實有(yǒu)情況

雲南民(mín)族博物(wù)館部門2016年末實有(yǒu)人員編制91人。其中(zhōng)：行政編制0人（含行政工(gōng)勤編制0人），事業編制91人（含參公(gōng)管理(lǐ)事業編制0人）；在職在編實有(yǒu)行政人員15人（含行政工(gōng)勤人員15人），事業人員68人（含參公(gōng)管理(lǐ)事業人員0人）。

離退休人員11人。其中(zhōng)：離休0人，退休11人。

實有(yǒu)車(chē)輛編制6輛，在編實有(yǒu)車(chē)輛4輛。

第二部分(fēn)  2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分(fēn)  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

雲南民(mín)族博物(wù)館2016年度收入合計1,511.05萬元。其中(zhōng)：财政撥款收入1,412.93萬元，占總收入的93.51%；事業收入43.11萬元，占總收入的2.85%；其他(tā)收入55.00萬元，占總收入的3.64%。

2016年度收入1,511.05萬元，2015年度收入1,416.24萬元，本年度較上年度增加94.81萬元，增長(cháng)率6.69%。主要是财政廳根據國(guó)發[2015]2号文(wén)件精(jīng)神增撥了事業單位工(gōng)作(zuò)人員基本養老保險支出經費154.00萬元以及調增職工(gōng)工(gōng)資标準增加經費211.00萬元，所以預算收入較上年有(yǒu)所增加。

二、支出決算情況說明

雲南民(mín)族博物(wù)館2016年度支出1,669.27萬元。其中(zhōng)：基本支出1,182.81萬元，占總支出的70.86%；項目支出486.46萬元，占總支出的29.14%。

2016年度支出1,669.27萬元，2015年度支出1,811.95萬元，本年度較上年度減少支出142.68萬元，增長(cháng)率-7.87%，主要原因是減少了博物(wù)館場館設施維護改造項目經費支出265.00萬元。

（一）基本支出情況

2016年度用(yòng)于保障雲南民(mín)族博物(wù)館機構正常運轉的日常支出1,182.81萬元。2015年度用(yòng)于保障雲南民(mín)族博物(wù)館機構正常運轉的日常支出968.33萬元。本年度較上年度增加214.48萬元,主要是财政廳根據國(guó)發[2015]2号文(wén)件精(jīng)神增撥了事業單位工(gōng)作(zuò)人員基本養老保險支出經費154.00萬元以及調增職工(gōng)工(gōng)資标準增加經費211.00萬元。其中(zhōng)包括：1、基本工(gōng)資、津貼補貼等人員經費支出1036.61萬元,占基本支出的87.64％；2、辦(bàn)公(gōng)費、印刷費、水電(diàn)費、辦(bàn)公(gōng)設備購(gòu)置等日常公(gōng)用(yòng)經費支出146.20，占基本支出的12.36％。

（二）項目支出情況

2016年度用(yòng)于保障雲南民(mín)族博物(wù)館用(yòng)于專項業務(wù)工(gōng)作(zuò)的經費支出486.46萬元。2015年度用(yòng)于保障雲南民(mín)族博物(wù)館用(yòng)于專項業務(wù)工(gōng)作(zuò)的經費支出843.62萬元。本年度較上年度減少357.16萬元,主要原因是減少了博物(wù)館場館設施維護改造項目經費支出265.00萬元。其中(zhōng)包括：1、其他(tā)民(mín)族事務(wù)支出93.67萬元；2、文(wén)化展示及紀念機構經費支出25.33萬元；3、文(wén)化創作(zuò)與保護費支出42.97萬元；4、文(wén)物(wù)-文(wén)物(wù)保護費支出218.00萬元；5、博物(wù)館運行維護經費支出50.00萬元；6、博物(wù)館場館設施維護經費56.49萬元。

三、一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算情況說明

（一）一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算總體(tǐ)情況

雲南民(mín)族博物(wù)館2016年度一般公(gōng)共預算财政撥款支出1,491.02萬元,占本年支出合計的89.32%。雲南民(mín)族博物(wù)館2015年度一般公(gōng)共預算财政撥款支出1,468.24萬元，本年度預算支出比上年度預算支出增加了22.78萬元,增長(cháng)率為(wèi)1.55%。主要是财政廳根據國(guó)發[2015]2号文(wén)件精(jīng)神增撥了事業單位工(gōng)作(zuò)人員基本養老保險支出經費以及調增職工(gōng)工(gōng)資标準增加經費，所以預算支出較上年有(yǒu)所增加。

（二）一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算具(jù)體(tǐ)情況      

1.一般公(gōng)共服務(wù)（類）支出48.63萬元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的3.26%。主要用(yòng)于雲南少數民(mín)族文(wén)物(wù)搶救性保護征集30.00萬元，人類學(xué)記錄片《傳承—雲南少數民(mín)族國(guó)家級非物(wù)質(zhì)文(wén)化遺産(chǎn)名(míng)錄影像全紀錄》項目支出18.63萬元。

2.文(wén)化體(tǐ)育與傳媒支出1,267.48萬元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的85.01%。主要博物(wù)館工(gōng)資福利支出690.26萬元，商(shāng)品和服務(wù)支出327.53萬元，對個人和家庭的補助支出155.99萬元，其他(tā)資本性支出93.69萬元。

3.社會保障和就業支出110.43萬元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的7.41%。主要用(yòng)于機關事業單位養老保險繳費支出；

4.住房保障支出64.48萬元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的4.32%。主要用(yòng)于機關事業單位住房公(gōng)積金補助支出；

四、一般公(gōng)共預算财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算情況說明

(一)“三公(gōng)”經費财政撥款支出決算總體(tǐ)情況

“三公(gōng)”經費情況：本年度“三公(gōng)”經費支出12.13萬元，比上年決算數17.51萬元減少支出5.38萬元，其中(zhōng)：（一）、出國(guó)境經費支出0萬元，比上年決算數5.01萬元減少支出5.01萬元。因我單位今年沒有(yǒu)出國(guó)項目安(ān)排，所以沒有(yǒu)出國(guó)境經費開支；（二）、公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行維護經費支出8.20萬元，比上年決算數7.90萬元增加支出0.30萬元。主要是我單位車(chē)輛購(gòu)置時間較早，車(chē)輛維修費用(yòng)支出較大，所以比上年支出數多(duō)支出0.30元。公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)單位編制數為(wèi)6輛，實有(yǒu)車(chē)輛數為(wèi)4輛；（三）、公(gōng)務(wù)接待費支出3.93萬元，比上年度支出4.60萬元減少支出0.67萬元。公(gōng)務(wù)接待為(wèi)45批次，人數為(wèi)572人次。所以全年減少“三公(gōng)經費”5.38萬元。主要是因我單位今年沒有(yǒu)出國(guó)項目安(ān)排，沒有(yǒu)出國(guó)境經費開支，所以出國(guó)經費減少支出5.01萬元。

(二)“三公(gōng)”經費财政撥款支出決算具(jù)體(tǐ)情況

2016年度“三公(gōng)”經費财政撥款支出決算中(zhōng)，公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行維護費支出8.20萬元，占67.6；公(gōng)務(wù)接待費支出3.93萬元，占32.40%。具(jù)體(tǐ)情況如下：

1.因公(gōng)出國(guó)（境）費支出0元，共安(ān)排因公(gōng)出國(guó)（境）團組0個，累計0人次。

2.公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護支出8.2萬元，開支财政撥款的公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)保有(yǒu)量為(wèi)4輛。主要用(yòng)于機構運行公(gōng)務(wù)及文(wén)物(wù)征集所需車(chē)輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公(gōng)務(wù)接待費支出3.93萬元。其中(zhōng)：

國(guó)内接待費支出3.93萬元公(gōng)務(wù)接待為(wèi)45批次，人數為(wèi)572人次。主要用(yòng)于博物(wù)館與各文(wén)化單位之間開展業務(wù)聯系發生的接待支出。

五、其他(tā)重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

雲南民(mín)族博物(wù)館2016年機關運行經費支出0萬元。

（二）國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占用(yòng)情況

截至2016年12月31日，雲南民(mín)族博物(wù)館資産(chǎn)總額7,974.79萬元，其中(zhōng)，流動資産(chǎn)974.96萬元，固定資産(chǎn)6,540.47萬元，無形資産(chǎn)459.36萬元。與上年相比，本年資産(chǎn)總額減少444.23萬元，其中(zhōng)固定資産(chǎn)減少258.71萬元。資産(chǎn)減少主要是固定資産(chǎn)提取累計折舊及無形資産(chǎn)提取累計推銷。出租房屋5,250平方米，賬面原值1,324.95萬元，實現資産(chǎn)使用(yòng)收入82.08萬元。

填報說明：　

1.資産(chǎn)總額＝流動資産(chǎn)＋固定資産(chǎn)＋對外投資／有(yǒu)價證券＋在建工(gōng)程＋無形資産(chǎn)＋其他(tā)資産(chǎn)

2.固定資産(chǎn)＝房屋構築物(wù)＋汽車(chē)＋單價200萬元以上大型設備＋其他(tā)固定資産(chǎn)

(三)政府采購(gòu)支出情況

雲南民(mín)族博物(wù)館2016年度政府采購(gòu)支出總額127.47萬元。