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部門整體(tǐ)支出績效自評表 |
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目标 |
任務(wù)名(míng)稱 |
編制預算時提出的2016年任務(wù)及措施 |
績效指标實際執行情況 |
執行情況與年初預算的對比 |
相關情況說明 |
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職責履行良好 |
文(wén)物(wù)保護經費 |
文(wén)物(wù)保護 開展民(mín)族文(wén)物(wù)征集保養保護，充實館藏民(mín)族文(wén)物(wù)，為(wèi)觀衆提供新(xīn)展品，提高民(mín)族文(wén)物(wù)管理(lǐ)保養水平。完成征集雲南各民(mín)族文(wén)物(wù)50套（件），修複民(mín)族文(wén)物(wù)20套（件）共需經費30萬元 |
1、人參加雲南省文(wén)博專業人員文(wén)物(wù)藝術品知識鑒定培訓；2、修複24件館藏文(wén)物(wù)，維護11間庫房、裝(zhuāng)裱10幅字畫、安(ān)裝(zhuāng)三樓庫房溫濕度智能(néng)監測系統、定制10個靴帽櫃、4個藏品櫃；3、征集民(mín)族文(wén)物(wù)20套（31件） |
執行情況與年初預算對比：嚴格完成了預算指标，因省裏相關部門免費為(wèi)培訓人員培訓業務(wù)，故文(wén)保人員培訓費未開支，民(mín)族文(wén)物(wù)征集不可(kě)預見性較大，且要适時參考民(mín)族文(wén)物(wù)市場價格，所以文(wén)物(wù)實際征集數量少于預算數量。 |
因省裏相關部門免費為(wèi)培訓人員培訓業務(wù)，故文(wén)保人員培訓費未開支。 |
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博物(wù)館免費開放補助經費 |
博物(wù)館免費開放 （一）陳列展覽提升改造，不不斷滿足公(gōng)衆民(mín)族文(wén)化需求。改造一個基本車(chē)陳列，引進12個臨時展覽，需經費40萬元；（二）大力推介博物(wù)館陳列展覽，開展豐富博物(wù)館教育活動，争取吸引65萬人次觀衆，不斷滿足公(gōng)衆對民(mín)族文(wén)化的需求，需經費19.40萬元；（三）科(kē)學(xué)研究和學(xué)術交流，開展2個科(kē)研課題，編輯出版2部學(xué)術著作(zuò)，組織1次高水平學(xué)術交流，開展12次學(xué)術講座，提升民(mín)族文(wén)化研究和博物(wù)館業務(wù)水平，培養一批博物(wù)館專門人才，需經費14.64萬元；（四）安(ān)保綠化保潔 采購(gòu)安(ān)保綠化保潔物(wù)業，保持本館消安(ān)系統正常運轉，确保治安(ān)和公(gōng)衆安(ān)全，營造優美參觀環境，需經費100.22萬元；（五）場館設施設備維護維修 包括水電(diàn)耗材、場館不漏、排水管道清淤、門窗維護、供電(diàn)供水設備維護等，為(wèi)博物(wù)館開放提供後勤保障，需經費23.74萬元。 |
博物(wù)館免費開放 （一）陳列展覽提升改造，不不斷滿足公(gōng)衆民(mín)族文(wén)化需求。改造一個基本車(chē)陳列，引進6個臨時展覽，需經費29.35萬元；（二）大力推介博物(wù)館陳列展覽，開展豐富博物(wù)館教育活動，争取吸引65萬人次觀衆，不斷滿足公(gōng)衆對民(mín)族文(wén)化的需求，需經費20.95萬元；（三）科(kē)學(xué)研究和學(xué)術交流，開展2個科(kē)研課題，編輯出版2部學(xué)術著作(zuò)，組織1次高水平學(xué)術交流，開展12次學(xué)術講座，提升民(mín)族文(wén)化研究和博物(wù)館業務(wù)水平，培養一批博物(wù)館專門人才，需經費2.51萬元；（四）安(ān)保綠化保潔 采購(gòu)安(ān)保綠化保潔物(wù)業，保持本館消安(ān)系統正常運轉，确保治安(ān)和公(gōng)衆安(ān)全，營造優美參觀環境，需經費88.78萬元；（五）場館設施設備維護維修 包括水電(diàn)耗材、場館不漏、排水管道清淤、門窗維護、供電(diàn)供水設備維護等，為(wèi)博物(wù)館開放提供後勤保障，需經費46.41萬元。 |
執行情況與年初預算對比：圓滿完成了預算指标，因我單位的展覽項目要經過反複論證及設計稿的多(duō)次修訂才能(néng)進行布展，所以為(wèi)了盡快的執行财政預算進度，在年初預算的明細項目支出做了部分(fēn)的預算調整， |
實施展覽數量超過計劃數量，提升博物(wù)館服務(wù)質(zhì)量、加大文(wén)物(wù)保護力度，力争國(guó)家一級博物(wù)館評審合格，展廳管理(lǐ)及導講服務(wù)無失誤、投訴情況。圓滿完成年初預算設定績效指标，媒體(tǐ)關注度高，觀衆人數增加，以網站點擊率為(wèi)考核依據。 |
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博物(wù)館機構運行專項經費 |
機構運行經費178萬元，為(wèi)保障博物(wù)館機構運行和服務(wù)所必需，包括獎勵性績效工(gōng)資差額30.04萬元， 工(gōng)會活動補助經費29.66萬元， 省級精(jīng)神文(wén)明獎45.49萬元，勞務(wù)派遣及外聘水電(diàn)人員費用(yòng)22.14萬元， 辦(bàn)公(gōng)用(yòng)品費用(yòng)2.98萬元， 職工(gōng)培訓費用(yòng) 3.00萬元，退休職工(gōng)節日慰問費和職工(gōng)生病慰問2.40萬元， 殘疾人保證金7.01萬元， 業務(wù)接待費3.50萬元， 黨務(wù)活動經費1.00萬元，辦(bàn)公(gōng)設備1.75萬元，職工(gōng)及展廳觀衆飲水2.00萬元，電(diàn)腦及網絡維修維護經費2.10萬元，雲南民(mín)族博物(wù)館發展研究8.00萬元等。臨時性展覽經費16.93萬元。 |
機構運行經費50萬元，為(wèi)保障博物(wù)館機構運行和服務(wù)所必需，包括對個人和家庭補助支出28.70萬元， 工(gōng)會活動補助經費9.53萬元，勞務(wù)派遣及外聘水電(diàn)人員費用(yòng)11.77萬元 |
執行情況與年初預算對比：完成了大部分(fēn)預算指标，因我單位調整了非稅收入的合同收款期間，所以全年非稅收入隻有(yǒu)117.11萬元，其中(zhōng)已上繳财政74.00萬元，申請返還運行經費50.00萬元。在全年收入銳減的情況下我館隻能(néng)開支部分(fēn)為(wèi)保障博物(wù)館機構運行和服務(wù)所必需的支出。 |
因我單位調整了非稅收入的合同收款期間，所以全年非稅收入隻有(yǒu)117.11萬元。 |
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履職效益明顯 |
經濟效益 |
經濟效益中(zhōng)。在保證國(guó)有(yǒu)固定資産(chǎn)不流失前提下，争取文(wén)化産(chǎn)業非稅收入178萬元，彌補機構運行經費。 |
經濟效益中(zhōng)。在保證國(guó)有(yǒu)固定資産(chǎn)不流失前提下，争取文(wén)化産(chǎn)業非稅收入117.11萬元，彌補機構運行經費。 |
執行情況與年初預算對比：完成了大部分(fēn)預算指标，因我單位調整了非稅收入的合同收款期間，所以全年非稅收入隻有(yǒu)117.11萬元，其中(zhōng)已上繳财政74.00萬元，申請返還運行經費50.00萬元。在全年收入銳減的情況下我館隻能(néng)開支部分(fēn)為(wèi)保障博物(wù)館機構運行和服務(wù)所必需的支出。 |
因我單位調整了非稅收入的合同收款期間，所以全年非稅收入隻有(yǒu)117.11萬元。 |
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社會效益 |
社會效益優。60萬人接受民(mín)族文(wén)化熏陶，成為(wèi)中(zhōng)小(xiǎo)學(xué)生第二教育課堂，宣傳雲南民(mín)族優秀文(wén)化；征集50套（件）雲南各民(mín)族典型文(wén)物(wù)，保存因民(mín)族文(wén)化遺産(chǎn)；成為(wèi)對外文(wén)化交流窗口。 |
社會效益優。65萬人接受民(mín)族文(wén)化熏陶，成為(wèi)中(zhōng)小(xiǎo)學(xué)生第二教育課堂，宣傳雲南民(mín)族優秀文(wén)化；征集20套（件）雲南各民(mín)族典型文(wén)物(wù)，保存因民(mín)族文(wén)化遺産(chǎn)；成為(wèi)對外文(wén)化交流窗口。 |
執行情況與年初預算對比：嚴格完成了預算指标，因省裏相關部門免費為(wèi)培訓人員培訓業務(wù)，故文(wén)保人員培訓費未開支，民(mín)族文(wén)物(wù)征集不可(kě)預見性較大，且要适時參考民(mín)族文(wén)物(wù)市場價格，所以文(wén)物(wù)實際征集數量少于預算數量。 |
實施展覽數量超過計劃數量，提升博物(wù)館服務(wù)質(zhì)量、加大文(wén)物(wù)保護力度，力争國(guó)家一級博物(wù)館評審合格，展廳管理(lǐ)及導講服務(wù)無失誤、投訴情況。圓滿完成年初預算設定績效指标，媒體(tǐ)關注度高，觀衆人數增加，以網站點擊率為(wèi)考核依據。 |
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生态效益 |
生态效益優。按省級文(wén)明單位環境評價标準保持館區(qū)整潔，保持場館綠化面積40%，為(wèi)觀衆營造優美宜人參觀環境。 |
按省級文(wén)明單位環境評價标準保持館區(qū)整潔，保持場館綠化面積40%，為(wèi)觀衆營造優美宜人參觀環境。 |
按省級文(wén)明單位環境評價标準保持館區(qū)整潔，保持場館綠化面積40%，為(wèi)觀衆營造優美宜人參觀環境。 |
提升博物(wù)館服務(wù)質(zhì)量、加大民(mín)族文(wén)化宣傳、教育力度，力争國(guó)家一級博物(wù)館評審合格 |
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社會公(gōng)衆或服務(wù)對象滿意度 |
滿意。争取做到全年無觀衆投訴。 |
滿意。争取做到全年無觀衆投訴。 |
滿意。争取做到全年無觀衆投訴。 |
實施展覽數量超過計劃數量，提升博物(wù)館服務(wù)質(zhì)量、加大文(wén)物(wù)保護力度，力争國(guó)家一級博物(wù)館評審合格，展廳管理(lǐ)及導講服務(wù)無失誤、投訴情況。圓滿完成年初預算設定績效指标，媒體(tǐ)關注度高，觀衆人數增加，以網站點擊率為(wèi)考核依據。 |
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預算配置科(kē)學(xué) |
預算編制科(kē)學(xué) |
部門中(zhōng)期支出規劃、年度履職目标編制科(kē)學(xué)，年度預算與中(zhōng)期規劃和履職目标連續緊密。預算編制依據充分(fēn)、數據翔實、結構優化、細化可(kě)執行。編制信息真實完整。項目預算整合歸類合理(lǐ)，目标明确，準備充分(fēn)。 |
部門中(zhōng)期支出規劃、年度履職目标編制科(kē)學(xué)，年度預算與中(zhōng)期規劃和履職目标連續緊密。預算編制依據充分(fēn)、數據翔實、結構優化、細化可(kě)執行。編制信息真實完整。項目預算整合歸類合理(lǐ)，目标明确，準備充分(fēn)。 |
部門中(zhōng)期支出規劃、年度履職目标編制科(kē)學(xué)，年度預算與中(zhōng)期規劃和履職目标連續緊密。預算編制依據充分(fēn)、數據翔實、結構優化、細化可(kě)執行。編制信息真實完整。項目預算整合歸類合理(lǐ)，目标明确，準備充分(fēn)。 |
提升博物(wù)館服務(wù)質(zhì)量、加大民(mín)族文(wén)化宣傳、教育力度，力争國(guó)家一級博物(wù)館評審合格 |
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基本支出足額保障 |
基本支出包括工(gōng)資支出和公(gōng)用(yòng)經費支出得到省财政足額保障。 |
基本支出包括工(gōng)資支出和公(gōng)用(yòng)經費支出得到省财政足額保障。 |
基本支出包括工(gōng)資支出和公(gōng)用(yòng)經費支出得到省财政足額保障。 |
提升博物(wù)館服務(wù)質(zhì)量、加大民(mín)族文(wén)化宣傳、教育力度，力争國(guó)家一級博物(wù)館評審合格 |
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确保重點支出安(ān)排 |
支出重點保障了雲南民(mín)族博物(wù)館免費開放的正常運轉和服務(wù)質(zhì)量提升。 |
支出重點保障了雲南民(mín)族博物(wù)館免費開放的正常運轉和服務(wù)質(zhì)量提升。 |
支出重點保障了雲南民(mín)族博物(wù)館免費開放的正常運轉和服務(wù)質(zhì)量提升。 |
提升博物(wù)館服務(wù)質(zhì)量、加大民(mín)族文(wén)化宣傳、教育力度，力争國(guó)家一級博物(wù)館評審合格 |
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嚴控“三公(gōng)經費”支出 |
除雲南省基本建設重點項目外，博物(wù)館業務(wù)和行政“三公(gōng)金費”預算控制在2015年标準以下。 |
除雲南省基本建設重點項目外，博物(wù)館業務(wù)和行政“三公(gōng)金費”預算控制在2015年标準以下。 |
除雲南省基本建設重點項目外，博物(wù)館業務(wù)和行政“三公(gōng)金費”預算控制在2015年标準以下。 |
提升博物(wù)館服務(wù)質(zhì)量、加大民(mín)族文(wén)化宣傳、教育力度，力争國(guó)家一級博物(wù)館評審合格 |
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預算執行有(yǒu)效 |
嚴格預算執行 |
一是完成項目前期準備，強力推進項目預算執行進度。2016年全年預算執行進度達到100%，4-6月預算累計執行進度不低于60%，9月執行進度不低于80%。二是嚴格按照批複的預算執行，一般不作(zuò)調整，将預算執行情況落實到子目。 |
一是完成項目前期準備，強力推進項目預算執行進度。2016年全年預算執行進度達到100%，4-6月預算累計執行進度不低于60%，9月執行進度不低于80%。二是嚴格按照批複的預算執行，一般不作(zuò)調整，将預算執行情況落實到子目。 |
一是完成項目前期準備，強力推進項目預算執行進度。2016年全年預算執行進度達到100%，4-6月預算累計執行進度不低于60%，9月執行進度不低于80%。二是嚴格按照批複的預算執行，一般不作(zuò)調整，将預算執行情況落實到子目。 |
提升博物(wù)館服務(wù)質(zhì)量、加大民(mín)族文(wén)化宣傳、教育力度，力争國(guó)家一級博物(wù)館評審合格 |
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嚴控結轉結餘 |
嚴格執行雲财預[2014]346号文(wén)件要求。項目經費嚴格在預算批複期要求内使用(yòng)完畢。 |
嚴格執行雲财預[2014]346号文(wén)件要求。項目經費嚴格在預算批複期要求内使用(yòng)完畢。 |
嚴格執行雲财預[2014]346号文(wén)件要求。項目經費嚴格在預算批複期要求内使用(yòng)完畢。 |
提升博物(wù)館服務(wù)質(zhì)量、加大民(mín)族文(wén)化宣傳、教育力度，力争國(guó)家一級博物(wù)館評審合格 |
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項目組織良好 |
有(yǒu)以館長(cháng)為(wèi)組長(cháng)的分(fēn)級管理(lǐ)主體(tǐ)責任制，項目按照職能(néng)分(fēn)為(wèi)9個子項目實施；依照财務(wù)制度和财務(wù)内控機制加強對項目資金監管；嚴格按項目管理(lǐ)規章制度程序推進項目實施；項目實施完畢有(yǒu)績效自評和考核要求。 |
有(yǒu)以館長(cháng)為(wèi)組長(cháng)的分(fēn)級管理(lǐ)主體(tǐ)責任制，項目按照職能(néng)分(fēn)為(wèi)9個子項目實施；依照财務(wù)制度和财務(wù)内控機制加強對項目資金監管；嚴格按項目管理(lǐ)規章制度程序推進項目實施；項目實施完畢有(yǒu)績效自評和考核要求。 |
有(yǒu)以館長(cháng)為(wèi)組長(cháng)的分(fēn)級管理(lǐ)主體(tǐ)責任制，項目按照職能(néng)分(fēn)為(wèi)9個子項目實施；依照财務(wù)制度和财務(wù)内控機制加強對項目資金監管；嚴格按項目管理(lǐ)規章制度程序推進項目實施；項目實施完畢有(yǒu)績效自評和考核要求。 |
提升博物(wù)館服務(wù)質(zhì)量、加大民(mín)族文(wén)化宣傳、教育力度，力争國(guó)家一級博物(wù)館評審合格 |
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“三公(gōng)經費”節支增效 |
按照“三公(gōng)經費”隻增不減規定，分(fēn)季度控制“三公(gōng)經費”支出，實現全年“三公(gōng)經費”決算少于上一年度。 |
按照“三公(gōng)經費”隻增不減規定，分(fēn)季度控制“三公(gōng)經費”支出，實現全年“三公(gōng)經費”決算少于上一年度。 |
按照“三公(gōng)經費”隻增不減規定，分(fēn)季度控制“三公(gōng)經費”支出，實現全年“三公(gōng)經費”決算少于上一年度。 |
提升博物(wù)館服務(wù)質(zhì)量、加大民(mín)族文(wén)化宣傳、教育力度，力争國(guó)家一級博物(wù)館評審合格 |
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預算管理(lǐ)規範 |
管理(lǐ)制度健全 |
本館具(jù)備完善的财務(wù)管理(lǐ)、國(guó)有(yǒu)固定資産(chǎn)、免費開放專項資金、項目等管理(lǐ)制度；實行項目責任制，項目申報、審核、執行全程公(gōng)開；每年接受審計部門、主管部門财務(wù)内審，加強項目資金使用(yòng)監督和績效檢查。 |
本館具(jù)備完善的财務(wù)管理(lǐ)、國(guó)有(yǒu)固定資産(chǎn)、免費開放專項資金、項目等管理(lǐ)制度；實行項目責任制，項目申報、審核、執行全程公(gōng)開；每年接受審計部門、主管部門财務(wù)内審，加強項目資金使用(yòng)監督和績效檢查。 |
本館具(jù)備完善的财務(wù)管理(lǐ)、國(guó)有(yǒu)固定資産(chǎn)、免費開放專項資金、項目等管理(lǐ)制度；實行項目責任制，項目申報、審核、執行全程公(gōng)開；每年接受審計部門、主管部門财務(wù)内審，加強項目資金使用(yòng)監督和績效檢查。 |
提升博物(wù)館服務(wù)質(zhì)量、加大民(mín)族文(wén)化宣傳、教育力度，力争國(guó)家一級博物(wù)館評審合格 |
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信息公(gōng)開及時完整 |
按規定在本館網站和主管部門雲南省民(mín)族宗教委網站公(gōng)示預算和決算及“三公(gōng)經費”。 |
按規定在本館網站和主管部門雲南省民(mín)族宗教委網站公(gōng)示預算和決算及“三公(gōng)經費”。 |
按規定在本館網站和主管部門雲南省民(mín)族宗教委網站公(gōng)示預算和決算及“三公(gōng)經費”。 |
提升博物(wù)館服務(wù)質(zhì)量、加大民(mín)族文(wén)化宣傳、教育力度，力争國(guó)家一級博物(wù)館評審合格 |
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資産(chǎn)管理(lǐ)使用(yòng)規範有(yǒu)效 |
本館制定有(yǒu)《雲南民(mín)族博物(wù)館國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)管理(lǐ)規定》，凡項目中(zhōng)涉及固定資産(chǎn)的，一律按照政府采購(gòu)程序辦(bàn)理(lǐ)，并依規做好固定資産(chǎn)财務(wù)賬和實物(wù)賬，合理(lǐ)配置固定資産(chǎn)使用(yòng)與處置。 |
本館制定有(yǒu)《雲南民(mín)族博物(wù)館國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)管理(lǐ)規定》，凡項目中(zhōng)涉及固定資産(chǎn)的，一律按照政府采購(gòu)程序辦(bàn)理(lǐ)，并依規做好固定資産(chǎn)财務(wù)賬和實物(wù)賬，合理(lǐ)配置固定資産(chǎn)使用(yòng)與處置。 |
本館制定有(yǒu)《雲南民(mín)族博物(wù)館國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)管理(lǐ)規定》，凡項目中(zhōng)涉及固定資産(chǎn)的，一律按照政府采購(gòu)程序辦(bàn)理(lǐ)，并依規做好固定資産(chǎn)财務(wù)賬和實物(wù)賬，合理(lǐ)配置固定資産(chǎn)使用(yòng)與處置。 |
提升博物(wù)館服務(wù)質(zhì)量、加大民(mín)族文(wén)化宣傳、教育力度，力争國(guó)家一級博物(wù)館評審合格 |
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