目錄
第一部分(fēn) 雲南民(mín)族博物(wù)館2018年部門預算編制說明
第二部分(fēn) 雲南民(mín)族博物(wù)館2018年部門預算表
一、部門财務(wù)收支總體(tǐ)情況表
二、部門收入總體(tǐ)情況表
三、部門支出總體(tǐ)情況表
四、部門财政撥款收支總體(tǐ)情況表
五、部門一般公(gōng)共預算本級财力支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、财政撥款支出明細表（按經濟科(kē)目分(fēn)類）
九、部門一般公(gōng)共預算“三公(gōng)”經費支出情況表
十、省本級項目支出績效目标表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目标表（另文(wén)下達）
十二、省對下轉移支付績效目标表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
雲南民(mín)族博物(wù)館2018年部門預算編制說明
一、基本職能(néng)及主要工(gōng)作(zuò)
（一）部門主要職責
雲南民(mín)族博物(wù)館以保存和弘揚雲南民(mín)族優秀傳統文(wén)化為(wèi)宗旨，是集民(mín)族文(wén)物(wù)收藏、研究、展示、教育等功能(néng)的公(gōng)益性文(wén)化機構。
（二）機構設置情況
為(wèi)履行本館職能(néng)，設置辦(bàn)公(gōng)室、藏品部、陳列展示部、科(kē)學(xué)研究部、學(xué)術交流部、教育推廣部、公(gōng)共服務(wù)部、開發經營部、保衛科(kē)9個部門。
（三）重點工(gōng)作(zuò)概述
雲南民(mín)族博物(wù)館2018年重點工(gōng)作(zuò)有(yǒu)以下方面：
1、不忘初心，牢記使命，提高政治站位，增強四個意識。按照委黨組部署，履行意識形态職責，深入學(xué)習貫徹黨的十九大精(jīng)神，堅持正确的宣傳輿論導向，切實履行全面從嚴治黨主體(tǐ)責任，落實黨建責任制，推進“兩學(xué)一做”學(xué)習教育常态化制度化。
2、在省民(mín)族宗教委黨組堅強領導下，按照基本建設程序，全力推進省民(mín)族文(wén)化宮項目盡快開工(gōng)建設。辦(bàn)理(lǐ)項目《建設工(gōng)程規劃許可(kě)證》。完成初步設計、施工(gōng)圖設計及報批工(gōng)作(zuò)。做好建設用(yòng)地拆遷、樹木(mù)移栽和場地平整等基礎工(gōng)作(zuò)。完成工(gōng)程總承包、施工(gōng)圖審查、第三方質(zhì)量檢測、水保現場監測等招标工(gōng)作(zuò)。
3、全力籌備好《中(zhōng)國(guó)特色解決民(mín)族問題正确道路的雲南實踐》專題展和赴台《雲南少數民(mín)族服裝(zhuāng)服飾展》。策劃省族民(mín)族文(wén)化宮陳列展覽方案。推出和引進10個以上雲南民(mín)族文(wén)化藝術展覽。
4、充分(fēn)發揮文(wén)保經費的最大效能(néng)，加大民(mín)族文(wén)物(wù)藏品征集力度，集中(zhōng)開展民(mín)族文(wén)物(wù)征集。制定省民(mín)族文(wén)化宮項目藏品征集方案，編制藏品征集預算；編制陳列展覽預算；申請藏品列展覽展專項經費，與文(wén)化宮項目建設同步推進籌備工(gōng)作(zuò)。
5、加強科(kē)研規劃，提升科(kē)研水平，繼續争取科(kē)研項目，切實推進現有(yǒu)科(kē)研課題和項目結題。完成國(guó)家一級博物(wù)館運行評估工(gōng)作(zuò)。
6、加強安(ān)全保衛工(gōng)作(zuò)，做好綜治維穩，确保全年館區(qū)公(gōng)衆安(ān)全和文(wén)物(wù)藏品安(ān)全。
7、完成上級安(ān)排的其他(tā)工(gōng)作(zuò)。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中(zhōng)：财政全供給單位1個；部分(fēn)供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。财政全供給單位中(zhōng)行政單位0個；參公(gōng)管理(lǐ)事業單位0個；非參公(gōng)管理(lǐ)事業單位1個。截止2017年11月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制91人，其中(zhōng)：行政編制 0人，事業編制91人。在職實有(yǒu)85人，其中(zhōng)：财政全供養 85人，财政部分(fēn)供養0人，非财政供養0人。
離退休人員 11人，其中(zhōng)：離休 0人，退休 11人。
車(chē)輛編制6輛，實有(yǒu)車(chē)輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門财務(wù)收入情況
2018年部門财務(wù)總收入 10,847.81萬元，其中(zhōng)：一般公(gōng)共預算财政撥款10,847.81萬元，政府性基金預算财政撥款0萬元，國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他(tā)收入0萬元，上年結轉0萬元。
（二）财政撥款收入情況
2018年部門财政撥款收入 10,847.81萬元，其中(zhōng):本年收入10,805.56萬元，上年結轉42.25萬元。本年收入中(zhōng)，一般公(gōng)共預算财政撥款10,805.56萬元（本級财力10,681.56萬元，專項收入0萬元，執法辦(bàn)案補助0萬元，收費成本補償0萬元，财政專戶管理(lǐ)的收入0萬元，國(guó)有(yǒu)資源（資産(chǎn)）有(yǒu)償使用(yòng)成本補償124.00萬元），政府性基金預算财政撥款0萬元，國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 10,847.81萬元。本級财力安(ān)排支出 10,681.56萬元，其中(zhōng)，基本支出1,463.56萬元，項目支出9,218.00萬元。
（一）财政撥款安(ān)排支出按功能(néng)科(kē)目分(fēn)類情況
功能(néng)科(kē)目分(fēn)組，主要用(yòng)于：文(wén)化體(tǐ)育與傳媒支出-文(wén)物(wù)-文(wén)物(wù)保護218.00萬元，主要用(yòng)于：（1）雲南少數民(mín)族陳列展覽支出9.40萬元；（2）公(gōng)共服務(wù)（講解服務(wù)）支出26.42萬元；（3）博物(wù)館專業學(xué)術研究支出9.89萬元；（4）博物(wù)館文(wén)化交流支出7.00萬元；(5）博物(wù)館安(ān)全保衛、消防維護支出57.85萬元；（6）博物(wù)館機構運行支出26.44萬元；（7）博物(wù)館運行環境維護及水電(diàn)支出46.00萬元；（8）博物(wù)館文(wén)化教育推廣支出5.00萬元；（9）搶救征集雲南少數民(mín)族文(wén)物(wù)、文(wén)物(wù)修複、文(wén)物(wù)保護及設備購(gòu)置支出共計30.00萬元。
文(wén)化體(tǐ)育與傳媒支出-文(wén)物(wù)-博物(wù)館10,212.88萬元，主要用(yòng)于：（1）工(gōng)資福利支出1,079.31萬元；（2）社會保障繳費（失業保險）支出19.21；（3）商(shāng)品和服務(wù)支出29.39萬元；（4）車(chē)輛運行經費支出5.48萬元；（5）工(gōng)會經費及福利支出31.8萬元；（6）差旅費47.69萬元；（7）民(mín)族文(wén)化宮建設經費9,000.00萬元。
社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休0.59萬元，主要用(yòng)于退休職工(gōng)的公(gōng)務(wù)經費支出。
社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出165.34萬元，主要用(yòng)于繳納單位在職人員的基本養老保險金。
住房保障支出-住房改革支出-住房公(gōng)積金84.75萬元,主要用(yòng)于繳納财政補助職工(gōng)個人住房公(gōng)積金。
（二）财政撥款安(ān)排支出按經濟科(kē)目分(fēn)類情況
經濟科(kē)目分(fēn)組（其中(zhōng)：基本支出1,463.56萬元，項目支出9,218.00萬元）。
五、省對下轉項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
雲南民(mín)族博物(wù)館無部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目，金額0萬元。
（二）與中(zhōng)央配套事項
雲南民(mín)族博物(wù)館無與中(zhōng)央配套事項。
（三）按既定政策标準測算補助事項
雲南民(mín)族博物(wù)館無按既定政策标準測算補助事項。
六、政府采購(gòu)預算情況
根據《中(zhōng)華人民(mín)共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有(yǒu)關規定，編制了政府采購(gòu)預算，共涉及采購(gòu)項目29個，采購(gòu)預算資金103.52萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（本條主要填寫基本支出預算和項目支出預算變動的主要原因）
（一）基本支出預算變動原因：2018年基本支出預算較上年有(yǒu)所增長(cháng)，主要是根據國(guó)家工(gōng)資政策調整單位職工(gōng)績效工(gōng)資以及新(xīn)增職工(gōng)五人，工(gōng)資總額有(yǒu)一定的增長(cháng)。
（二）項目支出變動原因：項目支出預算指标較上年變動較大，主要是因為(wèi)我單位根據省委省政府的的會議決定及雲南省發展和改革委員會批複（雲發改社會【2017】1111号），新(xīn)增雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目經費9,000.00萬元。
八、其他(tā)公(gōng)開信息
（一）專業名(míng)詞解釋
1、支出按功能(néng)和經濟性質(zhì)分(fēn)類，基本支出按經濟性質(zhì)分(fēn)為(wèi)“類”和“款”。“類”包括：工(gōng)資福利支出（301）、商(shāng)品和服務(wù)支出（302）。“款”指“類”下的明細科(kē)目，如工(gōng)資福利支出主要反映基本工(gōng)資、津貼補貼、獎金、其他(tā)社會保障繳費、績效工(gōng)資等。項目支出按功能(néng)分(fēn)為(wèi)“類”，“款”，“項”。“類”包括文(wén)化體(tǐ)育與傳媒支出（207）。“款”指“類”下設的明細，主要反映文(wén)物(wù)支出。“項”指“款”下設立的明細，主要反映文(wén)物(wù)保護、博物(wù)館支出。如文(wén)物(wù)保護支出主要反映：博物(wù)館免費開放補助經費、文(wén)物(wù)保護經費；博物(wù)館支出主要反映：博物(wù)館機構運行專項經費及雲南省民(mín)族文(wén)化宮項目經費相對應的明細支出。
2、《中(zhōng)國(guó)特色解決民(mín)族問題正确道路的雲南實踐》專題展：雲南省委、省政府根據黨中(zhōng)央着眼中(zhōng)國(guó)民(mín)族工(gōng)作(zuò)大局重要部署，堅持中(zhōng)國(guó)特色解決民(mín)族問題正确道路，為(wèi)促進少數民(mín)族和民(mín)族地區(qū)跨越式發展，加快推進少數民(mín)族和民(mín)族地區(qū)與全國(guó)同步全面建成小(xiǎo)康社會的工(gōng)作(zuò)要求，計劃2018年在雲南民(mín)族博物(wù)館舉辦(bàn)《中(zhōng)國(guó)特色解決民(mín)族問題正确道路的雲南實踐》專題展。
《七彩雲南 相約台灣——雲南少數民(mín)族服裝(zhuāng)服飾展》：為(wèi)促進雲南與台灣兩地的文(wén)化交流，由雲南省台辦(bàn)、雲南省文(wén)化廳、雲南省民(mín)族宗教委、财團法人人間文(wén)教基金會、星雲文(wén)化教育公(gōng)益基金會共同主辦(bàn)，雲南民(mín)族博物(wù)館、佛光山(shān)佛陀紀念館共同承辦(bàn)的《七彩雲南 相約台灣——雲南少數民(mín)族服裝(zhuāng)服飾展》于2018年2月10日至3月18日在台灣佛光山(shān)佛陀紀念館盛大展出。
（二）機關運行經費安(ān)排
雲南民(mín)族博物(wù)館無機關運行經費
（三）國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占用(yòng)情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占有(yǒu)使用(yòng)情況需在完成2018年決算編制後才能(néng)統計彙總相關數據，因此，将在公(gōng)開2018年度部門決算時一并公(gōng)開部門截至2018年12月31日的國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占有(yǒu)使用(yòng)情況。