第一部分(fēn)雲南民(mín)族博物(wù)館概況

一、主要職能(néng)

（一）主要職能(néng)

雲南民(mín)族博物(wù)館的主要職能(néng)是收藏展覽少數民(mín)族文(wén)物(wù)，文(wén)物(wù)征集、鑒定、登編、修複、保管，民(mín)族文(wén)化産(chǎn)業研究，民(mín)族文(wén)化宣傳、出版、弘揚。

（二）2017年度重點工(gōng)作(zuò)任務(wù)介紹

1.提高政治站位，增強“四個意識”，切實履行兩個主體(tǐ)責任，落實全面從嚴治黨要求，基層黨建和黨風廉政建設得到加強。

2.雲南省民(mín)族文(wén)化宮項目建設取得實質(zhì)性突破。

1）項目完成概念規劃方案報批。

2）項目通過可(kě)研獲得立項。

3）項目《建設工(gōng)程規劃許可(kě)證》取得副本。

3.博物(wù)館業務(wù)取得較大成績。

1） 民(mín)族文(wén)物(wù)征集及可(kě)移動文(wén)物(wù)普查工(gōng)作(zuò)成績突出，民(mín)族文(wén)化藝術陳列展覽推陳出新(xīn)。

全年累計征集少數民(mín)族文(wén)物(wù)342套（1990件），接受中(zhōng)國(guó)高級工(gōng)藝美術師、雲南省工(gōng)藝美術大師魯茸吉稱捐贈《四臂觀音》唐卡等藏品7套（7件），錄入文(wén)物(wù)登記卡藏品總數783套（件），上傳國(guó)家文(wén)物(wù)局14項數據指标民(mín)族文(wén)物(wù)藏品290套（件），3年來上傳國(guó)家文(wén)物(wù)局可(kě)移動文(wén)物(wù)普查登記在冊15230套（件），在第一次全國(guó)可(kě)移動文(wén)物(wù)普查工(gōng)作(zuò)中(zhōng)，我館成績突出，被評為(wèi)雲南省“優秀集體(tǐ)”。在省民(mín)族宗教委專項經費扶持下，購(gòu)置了熏蒸設備，建成文(wén)物(wù)保護技(jì )術熏蒸室，完成23套（58件）病害文(wén)物(wù)的殺蟲除黴處理(lǐ)。向雲南省民(mín)族文(wén)化資源數據庫提供民(mín)族文(wén)物(wù)藏品100000幅圖片。

陳列展覽方面，完成《民(mín)間瓦當》陳列提升改造，對觀衆開放；積極推進《民(mín)族民(mín)間面具(jù)》陳列整體(tǐ)改造。舉辦(bàn)《日本印染工(gōng)藝——Tim Hansken先生個人收藏展》《文(wén)明怡景 魅力海埂——怡景社區(qū)創建全國(guó)文(wén)明城市書畫展》《畫者心迹—民(mín)族、宗教、地域畫展》等7個展覽。同時在省民(mín)族宗教委領導和關心下，積極籌備《中(zhōng)國(guó)特色解決民(mín)族問題正确道路的雲南實踐》專題展，推進赴台《雲南少數民(mín)族服裝(zhuāng)服飾暨非遺文(wén)化展》籌備工(gōng)作(zuò)。派出專業技(jì )術人員指導幫助怒江州怒族博物(wù)館陳列展覽布展工(gōng)作(zuò)。

2）重視人才隊伍建設，加強學(xué)術交流和培訓，推進科(kē)研項目實施。

經省民(mín)族宗教委批準，2017年公(gōng)開招聘3名(míng)工(gōng)作(zuò)人員，調入2名(míng)工(gōng)作(zuò)人員。1名(míng)專業技(jì )術人員晉升研究館員、6名(míng)晉升副研究館員、3名(míng)晉升館員，1名(míng)工(gōng)勤人員晉升技(jì )師，人才隊伍有(yǒu)了提升。邀請國(guó)内外知名(míng)學(xué)者開展10餘次學(xué)術講座交流活動。先後派出20餘人次參加各類學(xué)術論壇和技(jì )能(néng)培訓。積極推進國(guó)家社科(kē)基金項目和省民(mín)族宗教委文(wén)化精(jīng)品項目、民(mín)族文(wén)化搶救保護項目、民(mín)族機動金項目，出版《雲南少數民(mín)族文(wén)物(wù)精(jīng)品圖錄·服飾卷》《金木(mù)水火土——生态文(wén)明視角下的自然人文(wén)雲南展》（圖錄）《司崗裏絕響》（DVD），參加撰寫《中(zhōng)國(guó)大百科(kē)全書·博物(wù)館》《雲南科(kē)技(jì )年鑒》，與香格裏拉茶馬古道民(mín)族博物(wù)館合作(zuò)進行書籍編撰出版業務(wù)。

3）積極開展各類豐富活動，發揮教育基地作(zuò)用(yòng)。

開展“5·18”國(guó)際博物(wù)館日、科(kē)技(jì )周活動。對40名(míng)志(zhì)願者開展民(mín)族文(wén)化等方面的培訓。拓展館校合作(zuò)範圍和領域，走進社區(qū)，走進學(xué)校，開展“六一”慶祝活動，組織滇池度假區(qū)實驗學(xué)校部分(fēn)師生學(xué)習體(tǐ)驗手工(gōng)紮染技(jì )藝。及時更新(xīn)館網站信息78條138幅圖片，全年點擊量40923人次；報送微信公(gōng)衆号信息54條，其中(zhōng)省民(mín)族宗教網采用(yòng)信息15條、中(zhōng)國(guó)博協網采用(yòng)信息8條，滿足了觀衆不同的觀賞要求，吸引了更多(duō)人走進博物(wù)館、欣賞博物(wù)館，感受民(mín)族文(wén)化。全年接待省内外兄弟(dì)博物(wù)館及民(mín)族宗教系統領導、專家、學(xué)者和各類院校師生團體(tǐ)及來自97個國(guó)家的第十屆漢語橋“世界中(zhōng)學(xué)生中(zhōng)文(wén)比賽”參觀團等數百個中(zhōng)外團隊，共接待觀衆64萬人次。

4）以創建文(wén)明城市為(wèi)契機，整治館容館貌，強化安(ān)全維穩。

作(zuò)為(wèi)省級文(wén)明單位，全力配合昆明市創建全國(guó)文(wén)明城市工(gōng)作(zuò)，加強館内環境整治和綠化衛生建設。全館職工(gōng)為(wèi)省殘聯“愛心書包”捐款3840元。加強綜治維穩工(gōng)作(zuò)，在省财政廳30萬元專項獎勵資金支持下，增加博物(wù)館外圍監控探頭，安(ān)全監控技(jì )防得到加強，全年内未發生任何安(ān)全事故，為(wèi)廣大觀衆營造了輕松舒心的文(wén)化休閑空間。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入雲南民(mín)族博物(wù)館2017度部門決算編報的單位共1個。其中(zhōng)：行政單位0個，參照公(gōng)務(wù)員法管理(lǐ)的事業單位0個，其他(tā)事業單位1個。

（二）部門人員和車(chē)輛的編制及實有(yǒu)情況

雲南民(mín)族博物(wù)館2017年末人員編制91人。其中(zhōng)：行政編制0人（含行政工(gōng)勤編制0人），事業編制91人（含參公(gōng)管理(lǐ)事業編制0人）；在職在編實有(yǒu)行政人員0人（含行政工(gōng)勤人員0人），事業人員86人（含參公(gōng)管理(lǐ)事業人員0人）。

離退休人員12人。其中(zhōng)：離休0人，退休12人。

實有(yǒu)車(chē)輛編制6輛，在編實有(yǒu)車(chē)輛3輛。

第二部分(fēn)2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

雲南民(mín)族博物(wù)館2017年度收入合計2181.94萬元。其中(zhōng)：财政撥款收入1624.53萬元，占總收入的74.45%；上級補助收入0萬元;事業收入35.01萬元，占總收入的1.6%；經營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他(tā)收入522.40萬元，占總收入的23.94%。與上年度收入1511.05萬元對比，本年度較上年度增加670.89萬元，增長(cháng)率44.40%。主要原因是：⑴省财政廳根據相關文(wén)件精(jīng)神增撥了事業單位工(gōng)作(zuò)人員獎勵性績效工(gōng)資75.6萬元，以及補撥工(gōng)資标準增加經費44萬元，一般公(gōng)共預算财政撥款指标有(yǒu)所變動，增長(cháng)幅度達14.98%。⑵根據單位新(xīn)簽訂的承租合同協議，事業收入有(yǒu)所減少，減少幅度達18.8%。⑶根據省政府及宗副省長(cháng)的批示補助省民(mín)宗委“雲南民(mín)族團結進步示範展”項目經費393.4萬元。⑷上年度其他(tā)收入55.00萬元,本年度其他(tā)收入522.40萬元，增長(cháng)幅度達到849.82%。根據“雲民(mín)宗聯發[2016]2号”文(wén)件下達2017年民(mín)族文(wén)化項目經費，省級民(mín)族機動金項目：①雲南民(mín)族博物(wù)館提升改造經費45萬元；②雲南省少數民(mín)族文(wén)物(wù)征集經費30萬元；③《微太平》出版經費4萬元。根據“雲民(mín)宗聯發[2016]2号”文(wén)件下達2017年民(mín)族文(wén)化項目經費，其中(zhōng)包括：①少數民(mín)族傳統文(wén)化搶救保護項目—白族紮染工(gōng)藝搶救保護與傳承創新(xīn)經費10萬元；②世居少數民(mín)族文(wén)化精(jīng)品工(gōng)程項目—雲南省國(guó)家級非遺名(míng)錄影像記錄經費40萬元。

二、支出決算情況說明

雲南民(mín)族博物(wù)館2017年度支出合計2189.19萬元。其中(zhōng)：基本支出1337.86萬元，占總支出的61.11％；項目支出851.33萬元，占總支出的38.89％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年度支出1,669.27萬元對比,本年度較上年度增加支出519.92萬元，增長(cháng)率達31.15%。本年度支出總數增加的主要原因：增加了雲南省民(mín)族文(wén)化宮前期籌備經費的支出398.83萬元以及人員經費等。

（一）基本支出情況

2017年度雲南民(mín)族博物(wù)館用(yòng)于保障機構正常運轉的日常基本支出1337.86萬元。與上年度支出1182.81萬元對比，本年度較上年度增加基本支出155.05萬元，增長(cháng)率達13.11%。本年度基本支出增長(cháng)的主要原因：人員經費增加164.13萬元，日常公(gōng)用(yòng)經費下降9.08萬元。2017年基本工(gōng)資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的89.75％；辦(bàn)公(gōng)費、印刷費、水電(diàn)費、辦(bàn)公(gōng)設備購(gòu)置等日常公(gōng)用(yòng)經費占基本支出的10.25％。

（二）項目支出情況

2017年度為(wèi)保障雲南民(mín)族博物(wù)館事業發展目标，用(yòng)于專項業務(wù)工(gōng)作(zuò)的經費支出851.33萬元。與上年項目支出486.46萬元對比，本年度較上年度增長(cháng)364.87萬元，增長(cháng)率達75.01%。本年度項目支出增長(cháng)的主要原因：增加雲南省民(mín)族文(wén)化宮項目建設前期籌備經費支出393.83萬元。2017年項目開支内容包括：1.其他(tā)民(mín)族事務(wù)支出85.07萬元；2.文(wén)化展示及紀念機構經費支出398.83萬元；3.文(wén)化創作(zuò)與保護費支出34.86萬元；4.文(wén)物(wù)-文(wén)物(wù)保護費支出218.00萬元；5.博物(wù)館運行維護經費支出114.56萬元。

三、一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算情況說明

（一）一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算總體(tǐ)情況

雲南民(mín)族博物(wù)館2017年度一般公(gōng)共預算财政撥款支出1638.43萬元,占本年支出合計的74.84%。與上年度1491.01萬元對比，本年度較上年度增長(cháng)147.42萬元，增長(cháng)率達9.89%，主要原因：2017年項目支出和基本支出有(yǒu)所增長(cháng)。

（二）一般公(gōng)共預算财政撥款支出決算具(jù)體(tǐ)情況      

1.文(wén)化體(tǐ)育與傳媒支出1407.08萬元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的85.88%。主要用(yòng)于人員工(gōng)資，日常公(gōng)用(yòng)經費、行政事業項目經費支出；

2.社會保障和就業支出140.31萬元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的8.56%。主要用(yòng)于事業單位養老保險及職工(gōng)年金繳費支出；

3.住房保障支出91.04萬元，占一般公(gōng)共預算财政撥款總支出的5.56%。主要用(yòng)于職工(gōng)住房公(gōng)積金繳費支出。

四、一般公(gōng)共預算财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算情況說明

(一)一般公(gōng)共預算财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算總體(tǐ)情況

雲南民(mín)族博物(wù)館2017年度一般公(gōng)共預算财政撥款“三公(gōng)”經費支出預算為(wèi)6.91萬元，支出決算為(wèi)6.12萬元，完成預算的88.57%。其中(zhōng)：因公(gōng)出國(guó)（境）費支出決算為(wèi)0萬元；公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行費支出決算為(wèi)5.99萬元，完成預算的91.17%；公(gōng)務(wù)接待費支出決算為(wèi)0.12萬元，完成預算的35.29%。2017年度一般公(gōng)共預算财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算數小(xiǎo)于預算數的主要原因：降低公(gōng)務(wù)活動成本，從嚴從簡，勤儉辦(bàn)公(gōng)。

2017年度一般公(gōng)共預算财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算數比2016年減少2.11萬元，下降25.64%。其中(zhōng)：因公(gōng)出國(guó)（境）費支出決算0萬元，與上年持平；公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行費支出決算減少2.07萬元，下降25.68%；公(gōng)務(wù)接待費支出決算減少0.05萬元，下降29.41%。2017年度一般公(gōng)共預算财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算減少的主要原因：降低單位公(gōng)務(wù)活動成本，勤儉辦(bàn)公(gōng)。

(二)一般公(gōng)共預算财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算具(jù)體(tǐ)情況

2017年度一般公(gōng)共預算财政撥款“三公(gōng)”經費支出決算中(zhōng)，因公(gōng)出國(guó)（境）費支出0萬元；公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行維護費支出5.99萬元，占總支出97.88%；公(gōng)務(wù)接待費支出0.12萬元，占總支出1.96%。具(jù)體(tǐ)情況如下：

1.因公(gōng)出國(guó)（境）費支出0萬元。

2.公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行維護費支出5.99萬元。其中(zhōng)：

公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護支出5.99萬元，開支一般公(gōng)共預算财政撥款的公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)保有(yǒu)量為(wèi)3輛。主要用(yòng)于日常運行公(gōng)務(wù)活動、文(wén)物(wù)征集所需車(chē)輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公(gōng)務(wù)接待費支出0.12萬元。其中(zhōng)：

國(guó)内接待費支出0.12萬元（其中(zhōng)：外事接待費支出0萬元），共安(ān)排國(guó)内公(gōng)務(wù)接待3批次（其中(zhōng)：外事接待0批次），接待人次18人（其中(zhōng)：外事接待人次0人）。主要用(yòng)于博物(wù)館與文(wén)化單位開展業務(wù)聯系發生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費支出0萬元，共安(ān)排國(guó)（境）外公(gōng)務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他(tā)重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

雲南民(mín)族博物(wù)館為(wèi)公(gōng)益一類事業單位，因此2017年機關運行經費支出0萬元。

（二）國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占用(yòng)情況

截至2017年12月31日，雲南民(mín)族博物(wù)館資産(chǎn)總額7655.55萬元，其中(zhōng)，流動資産(chǎn)1044.84萬元，固定資産(chǎn)6186.25萬元，無形資産(chǎn)424.46萬元（具(jù)體(tǐ)内容詳見附表）。與上年相比，本年資産(chǎn)總額減少319.24萬元，其中(zhōng)固定資産(chǎn)減少354.22萬元。處置房屋建築物(wù)120平方米，賬面原值35.66萬元；處置車(chē)輛1 輛，賬面原值70.07萬元；報廢報損資産(chǎn)198項，賬面原值1563.13萬元，實現資産(chǎn)處置收入5.41萬元；出租房屋5250平方米，賬面原值1324.95萬元，實現資産(chǎn)使用(yòng)收入164.90萬元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度，部門政府采購(gòu)支出總額45.57萬元，其中(zhōng)：政府采購(gòu)貨物(wù)支出15.64萬元；政府采購(gòu)工(gōng)程支出15.26萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出14.66萬元。

（四）其他(tā)重要事項情況說明

“收入決算表”中(zhōng)其他(tā)收入522.40萬元，該款項包括：（1）根據省政府及宗副省長(cháng)的批示補助省民(mín)宗委“雲南民(mín)族團結進步示範展經費”項目經費393.4萬元。（2）根據雲民(mín)宗聯發[2016]2号文(wén)件下達2017年民(mín)族文(wén)化項目經費，省級民(mín)族機動金項目：①雲南民(mín)族博物(wù)館提升改造經費45萬元；②雲南省少數民(mín)族文(wén)物(wù)征集經費30萬元；③《微太平》出版經費4萬元。（3）根據雲民(mín)宗聯發[2016]2号文(wén)件下達2017年民(mín)族文(wén)化項目經費，其中(zhōng)包括：①少數民(mín)族傳統文(wén)化搶救保護項目：白族紮染工(gōng)藝搶救保護與傳承創新(xīn)經費10萬元；②世居少數民(mín)族文(wén)化精(jīng)品工(gōng)程項目：雲南省國(guó)家級非遺名(míng)錄影像記錄經費40萬元。

2017年财政廳下達我單位預算指标1,624.53萬元，全年已使用(yòng)預算指标1,638.53萬元，其中(zhōng)包括：2016年度一般公(gōng)共預算财政撥款結轉和結餘42.36萬元、博物(wù)館場館設施維護改造項目經費8.56萬元及雲南省少數民(mín)族傳統文(wén)化搶救保護專項經費5.33萬元。

（五）相關口徑說明

1．基本支出中(zhōng)人員經費包括工(gōng)資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公(gōng)用(yòng)支出包括商(shāng)品和服務(wù)支出、其他(tā)資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公(gōng)務(wù)員法管理(lǐ)的事業單位使用(yòng)一般公(gōng)共預算财政撥款安(ān)排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中(zhōng)央、國(guó)務(wù)院有(yǒu)關文(wén)件及部門預算管理(lǐ)有(yǒu)關規定，“三公(gōng)”經費包括因公(gōng)出國(guó)（境）費、公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行維護費、公(gōng)務(wù)接待費。其中(zhōng)：因公(gōng)出國(guó)（境）費，指單位工(gōng)作(zuò)人員公(gōng)務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費、國(guó)外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公(gōng)雜費等支出；公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置費，指單位公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費，指單位按規定保留的公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安(ān)全獎勵費用(yòng)等支出；公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)指用(yòng)于履行公(gōng)務(wù)的機動車(chē)輛，包括省部級幹部專車(chē)、一般公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)和執法執勤用(yòng)車(chē)；公(gōng)務(wù)接待費，指單位按規定開支的各類公(gōng)務(wù)接待（含外賓接待）費用(yòng)。

4.“三公(gōng)”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級财政一般公(gōng)共預算财政撥款和以前年度一般公(gōng)共預算财政撥款結轉結餘資金安(ān)排的因公(gōng)出國(guó)（境）費、公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行維護費和公(gōng)務(wù)接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分(fēn)  名(míng)詞解釋

一、其他(tā)收入：指除财政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的收入。主要是非同級财政撥款收入、存款利息收入等。

二、基本支出：指為(wèi)保障機構正常運轉、完成日常工(gōng)作(zuò)任務(wù)而發生的人員支出和公(gōng)用(yòng)支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為(wèi)完成特定行政任務(wù)和事業發展目标所發生的支出。