目錄

第一部分(fēn) 2019年部門預算編制說明

第二部分(fēn) 2019年部門預算表

一、部門财務(wù)收支總體(tǐ)情況表

二、部門收入總體(tǐ)情況表

三、部門支出總體(tǐ)情況表

四、部門财政撥款收支總體(tǐ)情況表

五、部門一般公(gōng)共預算本級财力安(ān)排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、财政撥款支出明細表（按經濟科(kē)目分(fēn)類）

九、部門一般公(gōng)共預算“三公(gōng)”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目标表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目标表（另文(wén)下達）

十二、省對下轉移支付績效目标表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

雲南民(mín)族博物(wù)館2019年部門預算編制說明

一、基本職能(néng)及主要工(gōng)作(zuò)

（一）部門主要職責

雲南民(mín)族博物(wù)館，作(zuò)為(wèi)雲南省公(gōng)益性一類事業單位，成立于1993年1月，主要履行以下職責：

1. 收藏、展覽少數民(mín)族文(wén)物(wù)；

2. 文(wén)物(wù)征集、鑒定、登編、修複、保管、保養；

3. 民(mín)族文(wén)化産(chǎn)業研究；

4. 民(mín)族文(wén)化展示教育、研究出版、宣傳弘揚。

（二）機構設置情況

雲南民(mín)族博物(wù)館内部主要設置了九個部門：辦(bàn)公(gōng)室、藏品部、陳列展示部、科(kē)學(xué)研究部、學(xué)術交流部、教育推廣部、公(gōng)共服務(wù)部、開發經營部、保衛科(kē)。另雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目領導小(xiǎo)組辦(bàn)公(gōng)室設于本館。

（三）重點工(gōng)作(zuò)概述

雲南民(mín)族博物(wù)館2019年重點工(gōng)作(zuò)有(yǒu)以下幾方面：

1. 不忘初心，牢記使命，提高政治站位，增強四個意識。按照委黨組部署，履行意識形态職責，深入學(xué)習貫徹黨的十九大精(jīng)神和習近平新(xīn)時代中(zhōng)國(guó)特色社會主義思想，繼續開展“不忘初心，牢記使命”教育活動，堅持正确的宣傳輿論導向，切實履行全面從嚴治黨主體(tǐ)責任，落實基層黨建責任制，推進“兩學(xué)一做”學(xué)習教育常态化制度化。

2. 繼續推進雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目。按照基本建設程序，年内完成項目主體(tǐ)建築工(gōng)程，争取二次裝(zhuāng)修工(gōng)程經費并完成二次裝(zhuāng)修工(gōng)程。争取雲南省民(mín)族文(wén)化宮項目陳列展覽和藏品征集專項經費，籌備省民(mín)族文(wén)化宮項目陳列展覽。

3. 引進推出12個陳列展覽;完成《一家親·共築夢——中(zhōng)國(guó)特色解決民(mín)族問題正确道路的雲南實踐》專題展。

4. 全力推進科(kē)研項目實施，開展省民(mín)族宗教委下達《民(mín)族特色村寨文(wén)化遺産(chǎn)影像保護研究》《2019年少數民(mín)族文(wén)物(wù)搶救保護征集》《雲南省民(mín)族文(wén)化宮運營模式研究》等項目。

5. 推進雲南民(mín)族博物(wù)館内設機構調整和中(zhōng)層幹部競聘工(gōng)作(zuò)；在委黨組領導下，建立雲南民(mín)族博物(wù)館理(lǐ)事會制度和法人治理(lǐ)結構。

6. 履行從嚴治黨主體(tǐ)責任，加強黨風廉政建設，充分(fēn)發揮黨支部戰鬥堡壘作(zuò)用(yòng)。

7. 繼續加強對全館職工(gōng)的學(xué)習培訓，不斷增強業務(wù)能(néng)力、提高業務(wù)水平。

8. 完成上級安(ān)排的其他(tā)工(gōng)作(zuò)。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中(zhōng)：财政全供給單位1個；部分(fēn)供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。财政全供給單位中(zhōng)行政單位0個；參公(gōng)管理(lǐ)事業單位0個；非參公(gōng)管理(lǐ)事業單位1個。截止2018年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制91人，其中(zhōng)：行政編制 0人，事業編制91人。在職實有(yǒu)84人，其中(zhōng)： 财政全供養 84人，财政部分(fēn)供養0人，非财政供養0人。

離退休人員 14人，其中(zhōng)： 離休 0人，退休 14人。

車(chē)輛編制6輛，實有(yǒu)車(chē)輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門财務(wù)收入情況

2019年部門财務(wù)總收入 1921.93萬元，其中(zhōng)：一般公(gōng)共預算财政撥款1921.93萬元，政府性基金預算财政撥款0萬元，國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他(tā)收入0萬元，上年結轉0萬元。

（二）财政撥款收入情況

2019年部門财政撥款收入 1921.93萬元，其中(zhōng):本年收入1921.93萬元，上年結轉0萬元。本年收入中(zhōng)，一般公(gōng)共預算财政撥款1921.93萬元（本級财力1778.93萬元，專項收入0萬元，執法辦(bàn)案補助0萬元，收費成本補償0萬元，财政專戶管理(lǐ)的收入0萬元，國(guó)有(yǒu)資源（資産(chǎn)）有(yǒu)償使用(yòng)成本補償143萬元），政府性基金預算财政撥款0萬元，國(guó)有(yǒu)資本經營預算财政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 1921.93萬元。财政撥款安(ān)排支出 1778.93萬元，其中(zhōng)，基本支出1560.93萬元，項目支出218萬元。

（一）财政撥款安(ān)排支出按功能(néng)科(kē)目分(fēn)類情況

功能(néng)科(kē)目分(fēn)組，主要用(yòng)于：

1. 文(wén)化旅遊體(tǐ)育與傳媒支出-文(wén)物(wù)-文(wén)物(wù)保護218.00萬元，主要包括：（1）雲南少數民(mín)族陳列展覽支出20.40萬元；（2）公(gōng)共服務(wù)（講解服務(wù)）支出27.52萬元；（3）博物(wù)館專業學(xué)術研究支出6.00萬元；（4）博物(wù)館文(wén)化交流支出3.4萬元；（5）博物(wù)館安(ān)全保衛、消防維護支出67.94萬元；（6）博物(wù)館機構運行支出14.38萬元；（7）博物(wù)館運行環境維護及水電(diàn)支出42.38萬元；（8）博物(wù)館文(wén)化教育推廣支出5.98萬元；（9）搶救征集雲南少數民(mín)族文(wén)物(wù)、文(wén)物(wù)修複、文(wén)物(wù)保護及設備購(gòu)置支出共計30.00萬元。

2. 文(wén)化旅遊體(tǐ)育與傳媒支出-文(wén)物(wù)-博物(wù)館1,285.89萬元，主要用(yòng)于：（1）工(gōng)資福利支出1,068.92萬元；（2）其他(tā)社會保障繳費（失業保險）支出18.22萬元；（3）辦(bàn)公(gōng)及水電(diàn)費支出15.47萬元；（4）郵電(diàn)費支出6.01萬元；（5）培訓費支出2.81萬元；（6）車(chē)輛運行經費支出5.94萬元；（7）工(gōng)會經費及福利支出35.46萬元；（8）差旅費47.13萬元；（9）其他(tā)商(shāng)品和服務(wù)支出85.93萬元。

3. 社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休0.76萬元，主要用(yòng)于退休職工(gōng)的公(gōng)務(wù)經費支出。

4. 社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出163.35萬元，主要用(yòng)于繳納單位在職人員的基本養老保險金。

5. 社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出2.75萬元，主要用(yòng)于繳納單位當年退休人員的職業年金。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公(gōng)積金108.18萬元，主要用(yòng)于繳納财政補助職工(gōng)個人住房公(gōng)積金。

（二）财政撥款安(ān)排支出按經濟科(kē)目分(fēn)類情況

（本條按部門預算支出經濟科(kē)目分(fēn)類）

工(gōng)資福利支出1,362.18萬元(其中(zhōng)：基本支出1,362.18元)。

商(shāng)品和服務(wù)支出399.20萬元(其中(zhōng)：基本支出198.75萬元，項目支出200.45萬元)。

資本性支出17.55萬元(其中(zhōng)：項目支出17.55萬元)。

五、省對下轉項轉移支付情況

本部門沒有(yǒu)省對下專項轉移支付項目。  

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門沒有(yǒu)省對下專項轉移支付項目。

（二）與中(zhōng)央配套事項

本部門沒有(yǒu)與中(zhōng)央配套事項。

（三）按既定政策标準測算補助事項

本部門沒有(yǒu)按既定政策标準測算補助事項。

六、政府采購(gòu)預算情況

（無相關公(gōng)開内容的，需保留标題并在表述内容的位置注明“無”。）

根據《中(zhōng)華人民(mín)共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有(yǒu)關規定，編制了政府采購(gòu)預算，共涉及采購(gòu)項目15個，采購(gòu)預算資金137.49萬元。

本單位2019年無政府購(gòu)買服務(wù)采購(gòu)預算。

七、預算收支增減變化情況說明

（本條主要填寫基本支出預算和項目支出預算變動的主要原因，對本年與上年同口徑數據比對情況分(fēn)析。）

（一）部門“三公(gōng)”經費增減變化情況及原因說明

1.2019年我單位沒有(yǒu)出國(guó)項目安(ān)排，所以沒有(yǒu)因公(gōng)出國(guó)（境）費。2.我單位2019年沒有(yǒu)公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置費。3.公(gōng)務(wù)接待費預算增加原因：2018年公(gōng)務(wù)接待年初預算0.33萬元，2019年公(gōng)務(wù)接待年初預算為(wèi)4.3萬元，增幅為(wèi)1203.03%，原因是：2018年公(gōng)務(wù)接待費列入一般公(gōng)共财政接待預算庫中(zhōng)僅為(wèi)0.33萬，而2018年預算批複中(zhōng)業務(wù)工(gōng)作(zuò)接待費為(wèi)4.55萬元，由于2018年公(gōng)務(wù)接待預算庫中(zhōng)數據無法滿足正常開展業務(wù)交流工(gōng)作(zuò)需要，因此本年度較上年度增長(cháng)幅度較大。4.公(gōng)務(wù)用(yòng)車(chē)運行經費預算增加原因：我單位車(chē)輛購(gòu)置時間較早，車(chē)輛維修費用(yòng)預計支出增大，所以比上年預算數多(duō)0.46萬元，增幅為(wèi)8.4%。

（二）基本支出預算變動的主要原因：2019年基本支出預算較上年有(yǒu)所增長(cháng)，主要原因是根據國(guó)家工(gōng)資政策調整單位職工(gōng)工(gōng)資，工(gōng)資總額有(yǒu)一定的增長(cháng)，根據預算改革年初預算一次性核定2019年住房公(gōng)積金。所以2019年基本支出預算較2018年基本支出預算有(yǒu)所增長(cháng)。

（三）項目支出預算變動的主要原因：2019年項目支出預算指标較上年減少較大，主要是因為(wèi)我單位根據省委省政府的會議決定及雲南省發展和改革委員會批複（雲發改社會〔2017〕1111号）的雲南省民(mín)族文(wén)化宮建設項目經費暫未列入2019年年初預算。

八、其他(tā)公(gōng)開信息

（一）專業名(míng)詞解釋

預算支出按功能(néng)科(kē)目和經濟科(kē)目分(fēn)類，功能(néng)科(kē)目編碼分(fēn)為(wèi)“類”“款”“項”。“類”包括文(wén)化旅遊體(tǐ)育與傳媒支出（207）、社會保障和就業支出（208）、住房保障支出（221）。“款”指“類”下設的明細，以（207）科(kē)目為(wèi)例，（20702）反映“文(wén)物(wù)”。“項”指“款”下設立的明細，以（207）科(kē)目為(wèi)例，（2070204）反映“文(wén)物(wù)保護”，文(wén)物(wù)保護支出主要反映：博物(wù)館免費開放補助經費、文(wén)物(wù)保護經費。

（二）機關運行經費安(ān)排

本部門無機關運行經費安(ān)排。

（三）國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占用(yòng)情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占有(yǒu)使用(yòng)情況需在完成2019年決算編制後才能(néng)統計彙總相關數據，因此，将在公(gōng)開2019年度部門決算時一并公(gōng)開部門截至2019年12月31日的國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)占有(yǒu)使用(yòng)情況。

（四）本部門預算績效情況說明

本部門對2019年“文(wén)物(wù)保護專項經費”“免費開放專項經費”“機構運行專項經費”三個項目設定了項目支出績效目标，共設置21個一級指标，其中(zhōng)9個産(chǎn)出指标，9個效益指标，3個滿意度指标。

雲南民(mín)族博物(wù)館2019年預算公(gōng)開報表.pdf